文件有效性检查表

符合不符合1军工质量手册GJBHJ/QM-2012A版2程序文件GJBHJ/TCW-2012A版32014年度管理评审计划HJ/QW-012014版42014年度管理评审报告HJ/QW-022014版52014年度内部审核计划HJ/QW-032014版62014年度内部审核报告HJ/QW-042014版72014年度质量目标HJ/QW-052014版82014年过程的监视和测量策划HJ/QW-062014版92014公司及部门质量目标考核结果HJ/QW-072014版102014年军工质量体系改进计划HJ/QW-082014版112014年度培训计划HJ/QW-092014版12国军标体系涉军人员花名册HJ/QW-102012版13岗位说明书HJ/QW-112014版14管理制度汇编HJ/GZ-01A版15关键岗位持证上岗管理制度HJ/GZ-022013版结论序号文件名称文件编号版本文件是否清晰可辨（√/×）文件有否受控印章（√/×）文件是否在规定区域存放（√/文件有效性检查和评价表检查日期：文件是否是现行有效版本（√/责任人检查人相应措施符合不符合结论序号文件名称文件编号版本文件是否清晰可辨（√/×）文件有否受控印章（√/×）文件是否在规定区域存放（√/文件有效性检查和评价表检查日期：文件是否是现行有效版本（√/责任人检查人相应措施16技术工作管理制度HJ/GZ-03A版17技术、工艺、检验文件签批存档管理规定HJ/QW-122014版18作业指导书汇编HJ/QW-13201019工艺守则汇编HJ/QW-14201020不合格审理小组任命书HJ/QW-152012版21最终质检员授权书HJ/QW-162012版22合格供方名录HJ/QW-172014版23设备检修计划HJ/QW-182014版24质量保证大纲HJ/QW-192012版25产品设计方案HJ/QW-202012版26型式检验报告HJ/QW-212012版27加工工艺流程HJ/QW-222012版28机械加工工艺过程卡HJ/QW-232012版29焊接工序卡HJ/QW-242012版符合不符合1军工质量手册GJBHJ/QM-2012A版2程序文件GJBHJ/TCW-2012A版32013年度管理评审计划HJ/QW-012013版42013年度管理评审报告HJ/QW-022013版52013年度内部审核计划HJ/QW-032013版62013年度内部审核报告HJ/QW-042013版72014年度管理评审计划HJ/QW-012014版82014年度管理评审报告HJ/QW-022014版92014年度内部审核计划HJ/QW-032014版102014年度内部审核报告HJ/QW-042014版112013年公司及各部门质量目标HJ/QW-052013版122013年过程的监视和测量策划HJ/QW-062013版132013公司及部门质量目标考核结果HJ/QW-072013版142013年军工质量体系改进计划HJ/QW-082013版152013年度培训计划HJ/QW-092013版162014年度质量目标HJ/QW-052014版172014年过程的监视和测量策划HJ/QW-062014版182014公司及部门质量目标考核结果HJ/QW-072014版192014年军工质量体系改进计划HJ/QW-082014版202014年度培训计划HJ/QW-092014版21国军标体系涉军人员花名册HJ/QW-102012版22岗位说明书HJ/QW-112014版23管理制度汇编HJ/GZ-01A版24关键岗位持证上岗管理制度HJ/GZ-022013版版本文件是否清晰可辨文件有否受控印章文件是否在规定区域存放文件有效性检查表检查日期：文件是否是现行有效版本责任人检查人相应措施结论序号文件名称文件编号版本文件是否清晰可辨文件有否受控印章文件是否在规定区域存放文件有效性检查表检查日期：文件是否是现行有效版本责任人检查人相应措施结论序号文件名称文件编号25技术工作管理制度HJ/GZ-03A版26技术、工艺、检验文件签批存档管理规定HJ/QW-122014版27作业指导书汇编HJ/QW-13201028工艺守则汇编HJ/QW-14201029不合格审理小组任命书HJ/QW-152012版30最终质检员授权书HJ/QW-162012版31合格供方名录HJ/QW-172014版32设备检修计划HJ/QW-182014版33质量保证大纲HJ/QW-192012版34产品设计方案HJ/QW-202012版35型式检验报告HJ/QW-212012版36加工工艺流程HJ/QW-222012版37机械加工工艺过程卡HJ/QW-232012版38焊接工序卡HJ/QW-242012版