公司事态升级管理制度

第1页共8页文件名称公司事态升级管理制度受控状态文件编号版本号文件修订记录目录章节内容页码1目的22范围23职责24术语25内容25.1事态升级要求及程序36相关支持文件87相关表单8版本变更内容执行日期编制审核批准A0文件新建2019.02.13第2页共8页公司事态升级管理制度1.目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。2.范围适用于本公司设计开发、来料检验、生产、成品检验、交付和产品售后整个过程事态升级问题的处理。3.职责3.1技术部：负责制定产品设计开发及工程更改过程的事态升级要求与执行程序。3.2质量部：负责制定来料检验、成品检验与产品售后过程的事态升级要求与执行程序。3.3生产部：负责制定生产过程的事态升级要求与执行程序。3.4销售部：负责制定交付过程的事态升级要求与执行程序。3.5其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。4.术语4.1事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级、1级、2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。5.内容5.1事态升级要求及程序第3页共8页设计开发及工程更改来料检验过程生产过程成品检验过程交付过程产品售后过程1责任部门技术部质量部生产部质量部销售部质量部2事态1.高风险项目；2.里程碑点内容未达成供应商原料检验不符要求1.产品库存不足；2.生产中产品不符合要求产品质量达不到客户要求1.产品交付延期；2.运输工具失效产品/包装/运输/服务等未满足客户要求3升级原因1.公司未遵守预定的开发或更改期限；2.产品质量得不到保障；3.未遵守承诺；4.技术变更或更改流程出现偏差，目前无法解决1.检验员无法判定不符合材料处置措施；2.生产部急需原料；3.原料供应商不配合做出改善1.生产部未遵守预定的生产计划；2.生产过程出现偏差，目前无法解决；3.客户急需交货，强令生产；4.自然灾害突发，目前无法解决1.客户急需出货；2.生产部与成品检验员意见不一致；3.成品检验员无法判定不合格品处置措施1.未遵守与客户预定的交付期限，无法满足客户的交付要求；2.交付流程出现偏差，目前无法解决；3.突发性事件发生，目前无法解决1.未按照客户要求确认问题；2.给顾客回复、对策不完善4输出1.设计开发问题报告2.设计开发阶段性评审报告3.会议记录1.原料检验报告2.NCR反馈单3.部门联系单1.质量检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录1.产品检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录1.交付问题报告2.部门联系单1.8D报告2.部门联系单3.会议记录4.客户投诉邮件或电话序号过程升级升级内容0级升级第4页共8页5责任人项目组长/技术部长质量部长/采购部长生产部长/质量部长质量部长销售部长销售部长/质量部长6处置措施召集设计开发小组会议，根据客户要求，讨论分析开发项目或工艺改进过程存在的问题，并提出解决对策。1.根据生产要求和客户产品要求进行判定，是否可条件放行，不可放行时，开出NCR反馈单，要求供应商进行围堵改善；2.根据与供应商签署的协议内容，对供应商进行处罚。1.质量部长根据客户产品要求，判定半成品是否可条件放行，不可放行时，由生产部长做出处置措施；2.组织生产部、质量部、技术部共同研究分析，确定生产中出现偏差的影响因素，并要求责任部门提出解决对策。1.结合客户产品要求与以往的交付状态进行判定，产品是否可条件放行，可放行需与客户进行协商，不可放行，反馈生产部进行处理；2.组织生产部、质量部、技术部共同研究分析产品不合格原因，并要求责任部门提出解决对策。1.销售部长及时与客户取得联系，说明未及时交付原因，并与客户商讨相应的处理措施；2.召集公司相关部门人员进行开会讨论，分析研究产品交付问题，并提出解决对策。召集公司相关部门人员开会讨论，分析问题根本原因及改善对策，由质量部整理成相应的8D报告提交客户，质量部跟踪改善对策成效。7输出设计开发会议记录1.NCR反馈单2.特采申请单1.部门联系单2.不合格品评审记录1.部门联系单2.不合格品评审记录1.部门联系单2.交付问题报告3.纠正措施报告1.会议记录2.8D报告1级第5页共8页8升级原因1.实施1级中的处置措施，但是没有达到预期的效果；2.项目组长/技术部长无法判定事态处置办法，需要请示副总经理进行决断1.对于不符合原料，质量部长无法判定处置措施，需要副总经理进行判定；2.对于采购部长提出的意见，供应商不配合做出改善，需要副总经理进行决断；3.生产部急需原料1.生产部长/质量部长对于生产中产生的不合格半成品，无法确定处置措施，需要副总经理进行判定；2.对于生产过程出现的偏差，多部门会议无法确定造成的原因；3.生产部对于多部门会议给出的解决对策效果不满意；4.客户急需交货，强令生产；5.自然灾害突发，目前无法解决1.客户急需出货；2.质量部长对于不合格产品，无法确定处置措施，需要副总经理进行判定；3.多部门会议中，无法判定产生不合格品的原因1.实施1级中的处置措施，但是没有达到预期的效果，客户对于处置措施不满意，需要副总经理协商处理；2.对于交付流程出现的偏差，相关部门会议无法确定产生原因；3.突发性事件发生，目前无法解决1.未按顾客要求确认问题并回复；2.报告内容不能满足顾客要求，如原因分析不准确、改善对策不完善等；3.改善周期太长，不能满足客户的交付要求9输出1.设计开发问题报告2.设计开发阶段性评审报告3.会议记录1.原料检验报告2.NCR反馈单3.部门联系单1.质量检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录4.会议记录1.产品检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录4.会议记录1.客户投诉邮件或电话2.交付问题报告3.部门联系单4.会议记录1.8D报告2.部门联系单3.会议记录4.客户投诉邮件或电话升级第6页共8页10责任人副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理11处置措施由公司副总经理及客户代表召集设计开发小组会议，讨论分析开发项目或工艺改进过程存在的问题，并提出解决对策。1.副总经理根据生产要求和客户产品要求进行综合考量，是否可条件放行，不可放行时，开出NCR反馈单，要求供应商进行围堵改善；2.副总经理召开多部门会议，共同研究分析，确定不符合原料处置措施；3.副总经理根据与供应商签署的协议内容，对供应商进行处罚。例如：暂停交货。1.副总经理根据客户产品要求，判定半成品是否可条件放行，不可放行时，由生产部长做出处置措施；2.副总经理召开多部门会议，共同研究分析，确定生产中出现偏差的影响因素，并要求责任部门提出解决对策。1.副总经理结合客户产品要求与以往的交付状态进行判定，产品是否可条件放行，可放行需与客户进行协商，不可放行，要求生产部进行处理；2.副总经理召开多部门会议，共同研究分析产品不合格原因，并要求责任部门提出解决对策。1.由副总经理与客户进行沟通，说明未及时交付原因，并与客户商讨相应的处理措施；2.副总经理召集公司相关部门人员进行开会讨论，分析研究产品交付问题，并提出解决对策。由公司副总经理召集公司相关部门人员开会讨论，分析问题根本原因及改善对策，由质量部整理成相应的8D报告提交客户，质量部跟踪改善对策成效。12输出设计开发会议记录1.NCR反馈单2.特采申请单3.会议记录4.供应商处罚通知1.部门联系单2.不合格品评审记录3.会议记录1.部门联系单2.不合格品评审记录3.会议记录1.部门联系单2.交付问题报告3.纠正措施报告4.协调会议记录1.会议记录2.8D报告2级第7页共8页13升级原因1.实施2级中的处置措施，但是没有达到预期的效果；2.公司副总经理无法判定事态处置办法，需要请示总经理进行决断1.对于不符合原料，副总经理无法判定处置措施，需要总经理进行决断；2.对于副总经理做出的处罚决定，供应商依旧不愿做出改善，需要总经理进行决断；3.生产部急需原料1.副总经理对于生产中产生的不合格半成品，无法确定处置措施，需要总经理进行判定；2.对于生产过程出现的偏差，多部门会议无法确定造成的原因；3.生产部对于多部门会议给出的解决对策效果不满意；4.客户急需交货，强令生产；5.自然灾害突发，目前无法解决1.客户急需出货；2.副总经理对于不合格产品，无法确定处置措施，需要总经理进行判定；3.多部门会议中，无法判定产生不合格品的原因1.实施2级中的处置措施，但是没有达到预期的效果，客户对于处置措施不满意，需要总经理协商处理；2.对于交付流程出现的偏差，相关部门会议无法确定产生原因；3.突发性事件发生，目前无法解决1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题；2.改善对策执行的效果不佳，没有从根本上解决此问题14输出1.设计开发问题报告2.设计开发阶段性评审报告3.会议记录1.原料检验报告2.NCR反馈单3.部门联系单1.质量检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录4.会议记录1.产品检验记录2.部门联系单3.不合格品评审记录4.会议记录1.客户投诉邮件或电话2.交付问题报告3.部门联系单4.会议记录1.8D报告2.部门联系单3.会议记录4.客户投诉邮件或电话升级第8页共8页15责任人总经理总经理总经理总经理总经理总经理16处置措施由总经理邀请客户到公司现场进行深入指导，举行高层会谈，使设计开发项目与预期目标重新取得一致，并按新修订的项目计划认真、有效实施。1.总经理召集供应商至公司与相关部门进行会议讨论，判定特采时，由质量部办理特采手续，判定不可使用时，退回供应商，并要求供应商做出整改；2.对于不服从公司提出改善要求的供应商，将其排除于合格供应商名录，寻找其他供应商替代。总经理邀请专家到现场进行深入指导，举行高层会谈，使新解决方法取得一致，并按新修订的解决对策认真有效实施。总经理与客户进行协商处理，判定可放行的，有销售部安排出货，判定不可放行的，由生产部安排返工、报废等。由总经理与顾客讨论，分析研究产品交付出现偏差，并提出解决对策，避免或减少所造成的影响和损失总经理邀请客户技术人员到现场深入指导，并与公司高层进行会谈，使回复新对策取得一致，并认真有效实施。17输出1.会议记录2.新项目计划1.NCR反馈单2.特采申请单3.会议记录4.新合格供应商名录会议记录1.会议记录2.返工/报废申请1.纠正措施报告2.协调会议记录1.会议记录2.8D报告3级6.相关支持文件6.1不合格品控制程序PGTEX-QA-P0087.相关表单无