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内审检查表部门管理层负责人审核员日期页次第1页共3页ISO9001章节号审核要点审核记录4组织环境1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。2、质量管理体系及其过程确定：保持形成文件的信息以支持过程运行；保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5.1领导作用和承诺证实领导作用和承诺。5.1.2以顾客为关注焦点证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。内审检查表部门管理层负责人审核员同上日期页次第2页共3页ISO9001章节号审核要点审核记录5．2质量方针质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。5.3组织的岗位、职责和权限相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。6.1应对风险和机遇的措施应对这些风险和机遇的措施。6.2质量目标及其实现的策划组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。内审检查表部门管理层负责人审核员日期页次第3页共3页ISO9001章节号审核要点审核记录6.3变更的策划质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。7.1资源提供7.1.4提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源；组织的知识9.2内部审核按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。9.3管理评审确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。保留作为管理评审结果证据的信息10.1总则10.3持续改进10.2不合格和纠正措施确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意；保留形成文件的信息