环境有害物质管理程序

广州市燊雅精密五金制品有限公司GUANGZHOUCITYSHENYAPRECISIONMETALPRODUCTSCO.,LTD程序文件文件编号SY-QP-017文件名称环境有害物质管理程序制订部门文管中心制订日期2012.05.03版本A页次1/4文件修订记录页次章节修订内容版本发行日期记录者修改前修改后1-4全部新制订A02012.04.19赖娟25.1增加内容A0A12012.05.03赖娟35.3.2.2增加内容A0A12012.05.03赖娟姓名日期制订审核核准广州市燊雅精密五金制品有限公司GUANGZHOUCITYSHENYAPRECISIONMETALPRODUCTSCO.,LTD程序文件文件编号SY-QP-017文件名称环境有害物质管理程序责任部门文管中心制订日期2012.05.03版次A1页次2/41.目的：通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。2.范围：适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。3.权责：3.1总经办：负责组织管理环保工作会议，推动环保工作。3.2文管中心：负责该文件制订、修订及废止。3.3销售部：负责客户关于有害物质管理资料的收集。3.5采购部：负责供应商环保工作的推动及管理。3.4其它部门：全员参与环保工作的实施。4.定义：4.1含有：系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。4.2杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在材料合成反应过程中产生，而在技术上下不能完全去除的物质。4.2.1为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。4.2.2在制造半导体设备等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体设备中仅有极微量残存，这中情况不作为“含有”处理。4.2.3在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。4.3“RoHS”：《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为：ontheRestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronicequipment。4.4SGS报告：有害物质测试报告的俗称。4.5MSDS：物质安全数据表。5.作业内容：5.1有害物质管理的策划：由总经办对公司的有害物质管理进行策划，建立《环境管理物质一览表》，以便更好的监督各部门执行。当相关的法律法规或客户要求发生变化时，由文管中心修订《环境管理物质一览表》。5.2有害物质管理的标准：5.2.1欧盟RoHS指令2002/95/EC5.2.2欧盟REACH指令2006/1907/EC5.2.3欧盟包装及包装废弃物指令94/62/EC5.2.4燊雅《环境管理物质一览表》5.3有害物质管理过程：5.3.1环保物料的供应控制：广州市燊雅精密五金制品有限公司GUANGZHOUCITYSHENYAPRECISIONMETALPRODUCTSCO.,LTD程序文件文件编号SY-QP-017文件名称环境有害物质管理程序责任部门文管中心制订日期2012.05.03版次A1页次3/45.3.1.1采购部在选择供应商时，须选择能够提供环保物料的供应商，非RoHS环保物料不可采购。5.3.1.2合格供应商应提供最高负责人对环境的承诺书,签署“环保保证书”。5.3.1.3合格供应商应对使用原材料明细及相关物质的含量数据，每年一次提供第三方检测报告，即SGS报告。5.3.1.4对于我司使用之清洗剂及油类供应商，须同时提供“物质安全数据表”，即MSDS。5.3.2生产制程中的控制：5.3.2.1物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录,保证物品的追溯性。5.3.2.2在物料使用过程中，公司任何人员不得使用非公司采购之相关原料及物品，而在产品中有意添加杂质，如有添加须对此物质进行有害物质检测。5.3.2.3对于制程中使用到的油类、清洗剂等相关化学物品，不使用盛装可食物品标识的容器（如饮料瓶、矿泉水瓶等），并作好相应的标识及警示语。5.3.3库存成品及物料的环保标识：现行公司库存已无非环保的成品或物料，其环保标识为绿色“RoHS”标识，如客户对成品有其它标识要求，则按客户要求办理。5.3.4成品出货前的控制：5.3.4.1销售部对公司成品依材质类别抽取样品送第三方检测机构进行检测，频率为每年/1次，以确保公司的产品符合国家标准及客户要求。5.3.4.2除产品外的其它包装用辅料，采用供应商管理的方式满足相应的环保要求。5.3.5内部审核：公司质量管理体系内部审核时，将同时对有害物质管理进行审核，具体依《内部审核管理程序》执行。5.4环保标准的分级管理：5.4.1一级管理（立即执行），停止接收/禁止含有1-7项某些物质的原材料及零件，需要第三方检测机构（SGS、CTI）检测报告。5.4.2二级管理（厂商自我宣告），2-78项设定由厂商宣告自己制程及原料中未使用物质。5.4.3三级管理（适用除外项目），须密切关注。6.参考文件：6.1《环境管理物质一览表》6.2《内部审核管理程序》7.应用表单：7.1“环保保证书”8.作业流程图：（具体见下页）广州市燊雅精密五金制品有限公司GUANGZHOUCITYSHENYAPRECISIONMETALPRODUCTSCO.,LTD程序文件文件编号SY-QP-017文件名称环境有害物质管理程序责任部门文管中心制订日期2012.05.03版次A1页次4/48．作业流程图:总经办采购部生产相关部门销售部使用表单环保保证书策划供应控制制程控制客户要求/法律法规收集成品控制内审/管理评审