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--1--重大风险分析研判报告河南地方煤炭集团季布煤业有限公司二0一八年八月七日--1--目录重大风险分析研判报告.................................-2-一、召开专题会议.....................................-2-二、工作要求.........................................-4-三、重大风险分析研判报告.............................-4-（一）采掘接替失调组织生产........................-4-（二）主要生产安全系统不完善、不可靠..............-5-（三）安全监控系统运行不正常......................-6-（四）重大灾害治理不到位..........................-7-（五）安全生产主体责任不落实......................-9-（六）蓄意违法违规生产建设.......................-10-（七）建设项目不按规定组织施工...................-10-（八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失...-11-（九）汛期“三防”工作措施不落实.................-11-四、风险分析研判清单（附表见后）....................-11---2--重大风险分析研判报告根据许昌市煤炭工业管理办公室关于转发《河南省煤炭工业管理办公室河南煤矿安全监察局关于进一步深化打击整治煤矿违法违规行为专项行动的通知》的通知（许煤[2018]32号）及《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察[2018]16号）工作要求和7月16日全省安全生产紧急电视电话会议精神，及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大隐患，坚决防范遏制重特大事故。矿长于8月7日组织召开专题会议，组织开展本次重大风险分析研判排查整治活动。一、召开专题会议会议时间：8月7日会议主题：根据许昌市煤炭工业管理办公室关于转发《河南省煤炭工业管理办公室河南煤矿安全监察局关于进一步深化打击整治煤矿违法违规行为专项行动的通知》的通知（许煤[2018]32号），切实落实分析研判责任，对照9个方面突出问题，立足矿井各大生产安全系统，认真分析主要安全风险，确保矿井安全风险可控，隐患及时消除。会议地点：办公楼二楼会议室会议主持人：矿长范奇--3--参加人员：生产矿长钱留套、总工程师张国华、安全矿长陈文艺、机电矿长郑书提，各副总工程师、各科室科长、区队长等各单位负责人。责任分工：矿长：全面负责本次分析研判的领导工作。生产矿长：负责组织领导采、掘顶板分析研判措施的落实与分析研判工作。总工程师：负责组织领导“一通三防”分析研判措施的落实与分析研判工作。安全矿长：负责分析研判措施落实与分析研判的监督检查工作。机电矿长：负责组织领导提升运输系统分析研判措施的落实与分析研判工作。生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板分析研判措施的落实与分析研判工作；协助总工程师进行水灾分析研判措施的落实与分析研判工作。机电科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统分析研判措施的落实与分析研判工作。通防科长：协助总工程师进行“一通三防”的分析研判措施的落实与分析研判工作。安检科长：协助安全矿长进行各系统分析研判措施的落实与分析研判汇总编制报告。--4--其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与分析研判工作。基层区队负责人：负责本区队的分析研判措施的落实。二、工作要求1.矿长组织对本次重大风险分析研判情况和管控效果进行一次全方面的分析研判，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置分析研判重点，明确责任分工。2.分管负责人组织对分管范围内分析研判重点实施情况进行一次全方面的分析研判，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。三、重大风险分析研判报告结合当前矿井现状及井下生产布局和采掘工作面情况，针对①采掘接替失调组织生产、②主要生产安全系统不完善、不可靠、③安全监控系统运行不正常、④重大灾害治理不到位、⑤、安全生产主体责任不落实、⑥蓄意违法违规生产建设、⑦建设项目不按规定组织施工、⑧列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失、⑨汛期“三防”工作措施不落实等9个方面分析主要安全风险，进行重大风险分析研判如下：（一）采掘接替失调组织生产1、分析研判落实情况--5--（1）矿井采、掘生产专业机构和技术人员设置齐全。（2）矿井编制了技术改造初步设计及安全专篇。2、分析研判矿井严格按照《初步设计》要求进行技改施工，不存在超出技改范围外的工程；3、改进措施加大技术改造力度。（二）主要生产安全系统不完善、不可靠1、分析研判落实情况（1）矿井“一通三防”、提升运输机构和专业技术人员设置齐全。（2）制定了矿井测风管理制度，每月下达了配风计划。（3）建立了风门、风桥、密闭等通风设施台帐。（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。（6）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（7）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。2、分析研判--6--矿井通风系统完善、可靠，采煤工作面未采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施符合标准、能满足通风需要。提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输事故或险情。3、改进措施（1）加强测风的管理。（2）加快11采区运输系统的完善。（3）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。（三）安全监控系统运行不正常1、分析研判落实情况（1）安全监控系统人员设置齐全。（2）安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全并及时更新。（3）定期进行了甲烷传感器在线调校，调校时间符合规定。（4）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。2、分析研判安全监控系统能实时上传数据；安全监控设备进行了定期调校、测试；安全监控传感器是按规定安设，能实现报警、--7--断电等功能；甲烷传感器定期进行调校，使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能定期测试，测试程序符合要求；安全监控设备具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全并及时更新等。安全监控系统正在升级改造计划中，由于系统老化，应加强日常的维护和检修。3、改进措施（1）安全监控人员要加强学习，提升自己的技术能力。（2）加强安全监控设备检修与维护。（3）要随时与监控服务站工程技术人员联系，得到他们的技术支持。（4）定期对井下各作业地点进行瓦斯电闭锁、风电闭锁装置试验。（5）应及时对井下甲烷传感器进行标校。（四）重大灾害治理不到位1、分析研判落实情况（1）矿井“一通三防”、防治水机构、人员设置齐全。（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面独立通风，无不合理的串联通风和扩散通风。（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、瓦--8--检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。（6）能够加强火源、电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（8）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。（9）地测人员掌握矿井水文地质和老空积水情况。（10）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。（11）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、沙箱满足灾变需要，管路接设到采掘工作面。（12）各作业地点《作业规程》及《安全技术措施》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。2、分析研判（1）11040回采工作面及其他作业地点和巷道硐室，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象。（2）矿井无水患和火灾隐患。3、改进措施--9--（1）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。（2）及时清理大巷排水沟、主副水仓清淤。（3）加强井下排水管路、主排水泵检查维护，加强临时水仓管理。（4）加强采掘面水害预测预报工作。（5）加强探放水工作。（6）严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。（7）加强对井下电缆、电气设备检查，防止发生火灾。（8）定期进行防火门检查、对消防材料进行检查等做好矿井防灭火检查工作，做好相关记录。（五）安全生产主体责任不落实1、分析研判落实情况（1）安全管理机构健全，管理人员配备符合要求，专业技术人员配备齐全。（2）安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容符合要求。（3）各项规章制度、作业规程、操作规程的内容符合矿井实际。2、分析研判安全管理机构健全，管理人员配备符合要求，专业技术--10--人员配备齐全，矿级领导未兼任专业技术人员。主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制落实到位；各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容符合要求；各项规章制度、作业规程、操作规程的内容符合矿井实际；安全培训不搞形式、不走过场、不弄虚作假；安全投入满足；应急管理符合要求；安全生产责任制落实情况的监督考核机制建立完善，保证相关制度措施的有效执行等。3、改进措施（1）完善各岗位责任制和各项规章制度。（2）及时更新作业规程、操作规程的内容，符合矿井实际，要具有可操作性。（3）及时配齐队级管理人员。（六）蓄意违法违规生产建设1、分析研判落实情况（1）隐患排查治理机构、人员配置齐全。（2）建立健全隐患排查治理制度。2、分析研判无违法违规生产、假密闭、假数据、假图纸、假报告等现象。3、改进措施加大隐患排查治理力度。（七）建设项目不按规定组织施工--11--1、分析研判落实情况严格按照11采区设计进行技改。2、分析研判11采区技改施工不存在未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工。3、改进措施加快12采区的设计和施工方案出台，确保合理的接替。（八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失本项不存在。（九）汛期“三防”工作措施不落实1、分析研判落实情况（1）汛期“三防”机构健全，人员设置齐全。（2）编制了应急值守制度，极端暴雨天气停产撤人制度。（3）汛期“三防”工作有计划和部署。（4）开展了汛期“三防”隐患排查整治和汛期应急预案演练。2、分析研判汛期“三防”工作责任落实，有工作计划，有工作安排部署，开展了汛期“三防”隐患排查整治，汛期应急预案符合要求，应急队伍落实到位，应急物资储备充足，严格执行应急值守制度，极端暴雨天气停产撤人制度。--12--3、改进措施（1）加大汛期“三防”隐患排查整治力度。（2）确保汛期“三防”的物资保障。四、风险分析研判清单（附表见后）--1--河南地方煤炭集团季布煤业有限公司安全风险清单序号风险地点风险描述风险类型管控措施1井下所有地点因系统缺陷,外在气候等原因导致主要通风机、局部通风机停止运作,井下有毒有害气体积聚,可能引起人员窒息或瓦斯事故。瓦斯1、确保地面供电线路按规定铺设,并定期检查维修;2、按规定实行双回路供电,来自两个不同变电所或来自不同电源的两段电源母线;3、倒换风机前办理倒换风机报告,并检查确认每台风机其控制系统完好;4、主扇操作工必须熟习业务,经专业培训,考试合格,持证上岗;2井底煤仓放煤口井底煤仓放煤口,可能煤尘积聚煤尘1、在井底煤仓放煤口设洒水降尘措施;2、煤仓口保持关闭,防止漏风过大引起煤尘飞扬3采区运输大巷采区运输大巷