台旅公司三年发展规划

1台州旅游出租公司三年发展规划（征求意见稿）一、前言：随着旅游市场的日益发展，市场竞争不断激烈，台旅公司制定明确而切合实际的发展规划有着十分重大的意义。对公司而言，发展规划是指公司在一段时期内对自身发展带有全局性和决定性的谋划。公司自身的生存和发展，没有对未来一定时间发展前景的预测、措施等谋划，是不可能取得成功的。因此制定和实施发展规划是当前的首要任务。二、台旅公司现状：2009年台州旅游出租公司合并至长运公司，公司有着庞大的运输能力和雄厚的接待力量，拥有全市唯一的“豪华型”旅游车队，公司旗下有着尼奥普兰、宇通、现代、金龙等各类车型。承接各类包车业务及非常规性线路用车等。“沟通、合作、发展、共赢”是公司的服务理念。秉着该理念，台旅公司在并到长运公司后的二年时间里，通过全体员工的努力，各项业务全面铺展开来，旅游包车业务、非常规性班线业务以及今年的候机楼的创办，都取得了不错的业绩及社会反响。三、今后三年的发展任务及各项经济指标（2011-2013）：今后三年台旅公司主要的任务是要从实际出发，瞄准市场因地制宜，开拓创新，着力发展旅游包车业务及各类非常规性班线，丰富各类车型，改善服务质量，提高车辆安全，进一步提升公司在临海乃至台州的软硬件实力，争取在三年内把公司打造成台州旅游包车的龙头，实现跨越式的发展。今后三年的营收指标及利润（包含包车、非常规班线、常规班线、候机楼票务业务）：年份营收（万元）增加（%）利润（万元）增长（%）2011年1850——300——22012年20007.5%35016.67%2013年250020%40012.5%为确保该任务及指标能够实现，台旅公司应积极拓展旅游包车业，继续开发有市场前景的非常规性班线以及做大做强城市候机楼项目。四、工作重点及具体措施：1、组建台州市车辆调控中心：在做大做强台旅公司的前提下，计划以台旅公司为中心，引导椒、路、黄三区及三门、仙居的旅游车辆单位，组建车辆调控中心，使台州地区的旅游包车业务进入有序的竞争状态。2、旅游包车业务：做为台旅公司的主要创收项目，如何拓展旅游包车业务，增加旅游包车业务营收，对于今后台旅公司的发展至关重要。旅游包车三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年130019%2012年150013%2013年180017%（1）旅游包车市场的细分：思路决定出路，眼光决定贫富，旅游包车市场上的客户群体或潜在客户群体,依据其需求特点、购买行为和消费习惯特征进行分类,可以把消费者细分成两个或两个以上具有类似需求消费者群体。只有把细分市场做到精确，才能恰当的定位目标市场，从而对症下药，找到最大的利益市场。那如何细分市场呢？按照目前台旅公司的包车客户群体，按组织模式上可以分成三类：①旅行社带来的客户群；②企事业单位的旅游包车；③散客自行组织的包车。而从盈利性上来讲，企事业单位的包车盈利最大，但该群体对于服务和车辆档次的要求比其他群体较高，其次是旅行社，最后为散客。按照2010年包车营收比例来看，旅行社包车营收820万元，占包车营收比例的78.1%，企事业单位包车营收208万元，占包车营收比例的19.8%，散客包车营3收22万元，占包车营收比例的2.1%。旅行社的包车业务营收最多，其次为企事业单位，最后为散客包车群体。理论上而言，企事业单位包车业务的利润应该是最高的，旅行社游包车利润并不高。那么如何做到利益最大化，应努力调整包车结构比例，争取做大企事业单位的旅游包车业务。只有提升企事业单位的包车营收比例，包车业务利润才会更高。具体措施：首先，加快车辆更新速度。面对该客户群体，价格因素并不是该客户群体首要考虑的，他们更关心的是车辆的档次及舒适程度。其次，根据该客户群体的特点，重点推出适合该客户群体包车的业务，比如商务会议包车、观光旅游包车、酒店、机场接送等不同形式的包车业务，来满足该客户群体的包车需求。最后，加强对各企事业单位的宣传及走访工作，使该群体对于本公司的各项包车业务能了然于胸。（2）深化内涵，推陈出新：目前台旅公司车辆存在严重的问题，年限长，车况差，内置配置又不好，无法适应目前竞争激烈的旅游包车市场。因此，公司应在急需购置新的车型来适应市场。以此来提升自身的硬件实力。而对于年限长远的车况差的原班线车辆，以厂租厂包的形式继续发挥余热，避免资源的浪费。（3）组建营销团队：当前市场竞争日趋激烈，竞争的方式也日新月异，竞争形式也由初级的价格战发展到了当前的品牌战、服务战乃至今日的战略战，但无论是竞争方式的转换还是竞争形式的升级换代，都离不开营销团队的支撑。面对不同的状况，营销团队的专业化程度有可能直接决定竞争结果的成败。如何组建一支优秀的营销团队：首先，需要通过市场的检验。团队成员通过一段时间的训练后，即投入市场中，通过一定的考核量，来考验该成员的承受力及市场实际的操控力。其次，引进“优胜劣汰”的竞争机制。负责人通过每月考核及日常工作的状态设立评分制度，实行“末尾淘汰”制度，淘汰后的成员回炉重新学习。并对榜首成员进行奖励，从而可以激发团队的激情。最后，建立一套完善的激励机制，各项工作落实营销责任人员，对营销责任人员实行指标考核。（激励机制将于2011年1月正式实施）使团队成员能保持对工作的热情。只有有了一支优秀的营销团队，配合一套完善的激励机制，及公司的雄厚的运4输能力。软件、硬件相结合，才能使得台旅公司的包车业务更上一层楼。3、非常规性班线的开辟：非常规性班线做为台旅公司的另一项重要业务，对于台旅公司能否完成三年营收指标也至关重要。目前非常规性班线开通的有：四季青班线、诸暨班线、以及海宁皮革城。目前打算增开的有南浔，黄山等班线（该班线待市场调研后再行开发）。非常规性班线、常规班线三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年400——2012年45011%2013年50010%（1）四季青班线：四季青班线三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年3520%2012年4014%2013年4512%作为最早的一支非常规性班线，四季青班线在早期取得了较好的经济效益，但目前由于市场竞争的加剧，加上与黑车竞争我们班车的优势并不明显，甚至还处于劣势，比如价格、灵活性方面。造成如今该班线客流下滑严重。如何摆脱困境，重新走上新的盈利轨道：①：票价调整。目前市场上的黑车价格相对于我们的班线的价格要便宜很多，从而造成很大部分对于价格敏感性高的客户群体流向黑车市场。要重新拉回这部分客户，就要对于票价作出调整，目前已经将原来的85元票价调整至75元。缩小了与黑车价格上的差距。②：增加班次。从每周的2班增加至3班，班次的增加可以更大的方便四季青客户群体。满足他们的出行需求。5③：打击黑车市场。对于黑车市场，可联合稽查运管部分，进行严厉打击。④：实行灵活的工资制度。对于四季青班线的跟车人员的工资进行调整，引入激励机制。激励跟车人员的工作积极性。⑤：做好客户的维护工作。平时要主动于目标客户多做沟通，多走访市场，找寻四季青班线的潜在客户群体。节假日可以采取发放小礼品的形式对客户进行问候。⑥：调整车辆结构：考虑班时问题和旅客的需求问题，将车辆结构进行调整，投入使用其他班车线退下的机动运力（卧铺车），解决市场需求问题。⑦：争取同市场接轨，尽可能做到“门到门”服务。（2）诸暨班线：诸暨班线三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年25190%2012年3020%2013年4033%诸暨班线作为2010年8月份新开的非常规班线，途经磐安、横店、东阳等地。随着旅游热的兴起和该条线路的知名度不断增加，该班线市场空间也会更大。（3）海宁皮革城班线：该线季节性较大，一般以冬季开班合适。（4）其他班线：目前正在探讨的新的非常规性班线有南浔班线（该班线目前正在开发正常班线，待开发后转为正常的运行班线）、黄山班线、以及温州永强机场班线。其中南浔被誉为中国江南的封面，是一座历史文化名镇。开发该条班线有一定的潜力。黄山班线可以用新的多点组客模式进行尝试，从临海至金华至千岛湖至黄山，通过与每个地区旅行社联系，寻求客源增长点。非常规班线作为常规班线的有力补充，如开发成功后，非常规班线即可转为常规班线正常运行。64、台州城市候机楼：当前台州地区的经济、商务、旅游业的发展和人民生活水平的不断提高，各企事业单位、政府部门、旅行社以及个人出行的要求也不断的提高。舒适性、方便性、快捷性将成为人们出行首要需求。为满足台州市民的出行需求，公司通过与宁波栎社国际机场合作，设立了台州城市候机楼，这是一次跨行业、跨区域合作的尝试，是开发非常规客运市场的一次创新。也符合台旅公司当下的发展。候机楼的设立，不仅给台州地区的出行人员提供了更加安全、舒适、省时、省钱的一站式、航空式服务，更是为台旅公司三年跨越式发展提供了良好的平台。台州城市候机楼三年总营收指标（包括航空票务及机场班线票务）：（候机楼总营收包括：机票、保险票的劳务费，宁波机场、萧山机场的车票营收）年份营收（万元）增加（%）2011年42045%2012年55083%2013年75089%（1）台州城市候机楼三年航空票务指标：年份机票张数增加（%）2011年260040%2012年360040%2013年500040%①城市候机楼发展目标：通过三年的努力发展，把航空票务营收做到临海前列。②竞争对手：台州蓝天航空③优劣势分析：优势：候机楼的优势在于便捷服务，从购票到上飞机，提供一站式的服务模式。较原有的购票模式更加省时，省力。劣势：相比较蓝天航空，候机楼目前在于机票价格上没有任何优势，对于各大旅行社的影响不如对方。知名度目前也不能与之相比。④措施：71.充分发挥自身的优势。2.对于候机楼的宣传要到位，增加其知名度。3.加强营销力度。4.推行常旅客计划，培养忠实客户群体。5.加强与各大旅行社的联系，通过包车业务促进候机楼的航空票务。（2）萧山机场班线三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年15025%2012年20033%2013年25020%作为新开辟的班线，萧山机场班线的发展潜力将是巨大的。2010年全年始发人数共计8699人，回程人数3256人，全年总营收117.7万元。萧山机场从09年3月18日开通至今，通过一定时间的市场运营，该线的知晓度有所提高，客流量也保持的比较稳定，稳中有升。为进一步促进该班线的发展，应尽快取得该班线的合法经营权，从而与萧山机场方面合作，实现联营模式，双方对开班次。争取通过近三年的发展，实现双方每天各开4—6个班次，并能保持一定的客源。（3）宁波机场班线三年营收指标：年份营收（万元）增加（%）2011年20100%2012年3050%2013年4033%①宁波机场班线：宁波机场班线目前发展态势良好，目前每天运行4班，该班线客源也比较稳定，候机楼的开业也必将带来更多的该线客源。待时机成熟，也可参考萧山机场班线开专线。争取通过这三年努力将该班次增到每天运行8班，并计划与宁波机场进行联营，实行在宁波机场回程配客。②温州永强机场班线：目前正在准备筹划中，预计今年内开通温州永强机场8班线，温州永强机场班线的开通对于台州城市候机楼将是一个有力的补充。候机楼将覆盖浙江省内的三大机场，对于候机楼的影响力加强以及航空票务、机场班线车票的增长益处良多。③台州机场班线：计划开辟台州机场班线，是对台州城市候机楼的一项有力补充。5、拓展车辆租赁业务：2010年11月，台旅公司汽车租赁业务正式推出，开展汽车租赁业务不仅使台旅公司的车型进一步丰富，提升了市场的竞争力。同时，汽车租赁市场目前在临海乃至整个中国均处于起步阶段，发展潜力十分巨大，市场前景广阔。如该业务能取得良好的经济效益并逐渐发展壮大，对台旅公司及整个集团公司的发展都将起到促进作用。目前主要推出了8座、13座的商务车租赁业务以此来熟悉市场。对于汽车租赁业务的规划如下：1、前期摸索期（2010-2011年）：在该时间段内，对于汽车租赁市场及业务处于摸索阶段，不管是运行模式还是对于该业务人才的培养方式都需要通过不断加强学习。因此前期应采取谨慎的投放策略。（车辆规模要达到10辆左右）。2、中期