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销售费用明细表项目当期上期划分1.包装费不可控2.运输费不可控3.装卸费不可控4.整理费不可控5.站台及储运费不可控6.仓储保管费不可控7.保险费不可控8.检验费不可控9.称重计量费不可控10.上站煤管理费不可控11.展览费不可控12.广告费可控13.销售服务费不可控14.代垫铁路运杂费损失不可控15.港杂费不可控16.进出口商品累计佣金不可控17.职工薪酬不可控18.业务经费不可控19.委托代销手续费不可控20.折旧费不可控21.修理费可控22.产品及商品损耗不可控23.油料费可控24.低值易耗品摊销可控25.物料消耗可控26.租赁费不可控27.办公费可控28.差旅费可控29.会议费可控30.水电费可控31.劳动保护费不可控32.培训费可控33.预计产品质量保证损失不可控34.业务招待费可控35.劳务费不可控99.其他可控合计销售可控小计0.000.00可控费用合计89,020.34776.00可控费用增减88,244.3411371.69%8.900.08管理费用明细表项目当期上期划分本部1.职工薪酬1,076,773.68770,141.20不可控2.保险费不可控3.折旧费152,450.71169,309.76不可控4.修理费1,960.00可控348770.315.无形资产摊销不可控6.长期待摊费用摊销不可控7.低值易耗品摊销可控403686.588.存货盘亏不可控9.业务招待费7,035.00776.00可控120401.1410.差旅费（含交通费）1,075.00可控165764.4711.办公费40,352.34可控9191753.4712.会议费可控130677.1813.水电费17,998.00可控273635.3614.税金不可控15.租赁费不可控16.诉讼费不可控17.聘请中介机构费20,000.00可控842095.6118.咨询费可控100019.研究与开发费用不可控20.技术转让费不可控21.董事会会费不可控22.开办费可控23.劳动保护费不可控24.培训费可控25.土地使用费不可控26.排污费不可控27.绿化费不可控28.育林基金不可控29.矿产资源补偿费不可控30.民兵预备役款不可控31.残疾人就业保障金不可控32.警卫消防费不可控34.劳动保险费不可控35.业务宣传费可控220532.6236.矿业权使用费不可控37.供应低收入农户冬季取暖用煤费不可控38.上级服务费不可控39.运输费不可控40.仓库经费不可控41.信息系统维护费不可控42.试验检验费不可控43.电力监管费不可控44.信息披露费不可控45.分红手续费不可控46.离退休人员经费不可控47.民兵训练统筹费不可控48.废料处理费不可控49.环保费不可控99.其他600.00可控1168359.5合计1,318,244.73940,226.96管理可控小计89,020.34776.0012,866,676.242016年11月11日单位：元费用分类项目本年累计上年同期增减比率广告费0.00420.00-100.00%修理费845,538.26628,355.8234.56%备注1油料费912,379.721,609,103.26-43.30%低值易耗品摊销10,241.3360,962.19-83.20%物料消耗163,588.15377,737.72-56.69%办公费827,543.581,064,537.16-22.26%差旅费727,306.99986,641.47-26.28%会议费9,015.000.009015.00%水电费299,101.16405,402.81-26.22%培训费0.002,550.00-100.00%业务招待费91,650.50255,447.50-64.12%其他1,446,030.881,752,351.86-17.48%小计5,332,395.577,143,509.79-25.35%修理费754,100.531,715,182.26-56.03%低值易耗品摊销269,119.65839,359.80-67.94%业务招待费680,893.17945,891.70-28.02%差旅费（含交通费）302,823.51383,521.51-21.04%办公费10,585,513.3711,755,179.33-9.95%会议费45,929.78181,183.00-74.65%水电费819,325.08930,576.77-11.96%聘请中介机构费4,374,886.57723,074.53505.04%备注2咨询费216,063.69130,080.9466.10%开办费0.000.00培训费58,648.0045,129.0029.96%业务宣传费118,195.35249,878.50-52.70%其他2,003,272.633,530,354.44-43.26%小计20,228,771.3321,429,411.78-5.60%25,561,166.9028,572,921.57-10.54%制表人：史照青销售费用管理费用可控费用合计太原公司系统可控费用完成情况表备注：1、清徐公司修费用较其上年增加14.13万元，增幅656.42%，本年清徐付装修材料款6.48万元，楼顶修缮款6.10万元，房屋防水款2.03万元。2、太原公司本部聘请中介机构费用较上年增加了385.39万元，增幅802.58%，本年支付律师代理费396.21万元。