采购部风险和机遇评估分析表

风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容严重程度发生概率风险级别1供应商质量风险：供应商的质量直接影响我们给客户提供服务质量和我们履约力。不好的供应商，不仅会降低我们客户的客户满意度，在有些情况下还会造成我们成本的损失。机遇：好的供应商可以提供最有竞争力的价格、最优质的产品以及最及时的交货，提高客户满意度，增加销售。53高风险对新供应商，在合作之前加强审核，在有必要时，对供应商做必要的验厂审计。定期对老供应商进行评价，及时收集和更新供应商的资质材料。新供应商评价在第一次合作之前；老供应商的再评价每年一次。截止管理评审前，现有合格供应商5个。本年度没有新供应商，经评价合格，可继续作为公司供应商。供应商质量风险：有些供应商虽然可以生产供货，但是因为资质不全或者存在某些违规问题，没能拿到相关机构的审核证书，为了避免与这种供应商合作，在与没有相关机构审核证书的供应商合作之前，都需要进行验厂。机遇：由于相关机构的审核和审批时间长，有些工厂在起步阶段没能及时拿到相关的认证证书，通过验厂了解工厂资质和实力，在其他贸易公司发现它之前开始合作，占据先机。53高风险在发现新供应商无法提供相关机构认证证书时，如ISO，GMP等，对新供应商进行正式的验厂。在与新供应商合作之前本年度无新供应商风险和机遇评估分析表风险和机遇的识别风险和机遇的评估序号风险和机遇的应对措施评估频次评估结果2物流商质量风险：物流商的质量和履约能力直接影响我们给客户提供服务的质量和我们履约力。不好的物流商，不仅会降低我们客户满意度，还会增加我们的操作成本和操作时间。机遇：好的物流商可以提供好的价格和及时全面的操作，可以有效降低我们的操作成本和时间，同时也可以提高客户满意度。32一般风险对新物流商，在合作之前加强审核，收集资质并提前签订协议。定期对老物流商进行评价，及时更新物流商的资质材料。新物流商评价在第一次合作之前；老物流商再评价每年一次。截止管理评审前，现有合格物流商1个。本年度没有新物流商，经评价合格，可继续作为公司物流商。3交付产品质量风险：交付产品的质量好坏直接影响终端客户的使用和客户满意度，产品质量不好，会造成客户下游产品质量问题，造成客户损失，会引起客户的索赔等问题。机遇：好的产品质量不仅可以让客户生产出高品质的下游产品，还可以提高客户的满意度，而且会有更多的客户慕名而来。53高风险在制定采购合同时，明确质量要求，在无法确认质量是否能够满足客户要求时，在签订合同前按客户要求提供样品确认指标，并在每一批发货之后根据供应商提供的分析单确认指标。每个批次一次体系运行以来共采购了26批产品，收集产品检验报告单，质量均合格4供应商质量风险：有些供应商虽然可以生产供货，但是因为资质不全或者存在某些违规问题，没能拿到相关机构的审核证书，为了避免与这种供应商合作，在与没有相关机构审核证书的供应商合作之前，都需要进行验厂。机遇：由于相关机构的审核和审批时间长，有些工厂在起步阶段没能及时拿到相关的认证证书，通过验厂了解工厂资质和实力，在其他贸易公司发现它之前开始合作，占据先机。53高风险在发现新供应商无法提供相关机构认证证书时，如ISO，GMP等，对新供应商进行正式的验厂。在与新供应商合作之前目前没有新供应商5不合格品的控制风险：交付产品的质量好坏直接影响终端客户的使用和客户满意度，产品质量不好，会造成客户下游产品质量问题，造成客户损失，会引起客户的索赔等问题。机遇：好的产品质量不仅可以让客户生产出高品质的下游产品，还可以提高客户的满意度，而且会有更多的客户慕名而来。53高风险对采购部采购的每一批次产品，对照客户要求审核，确认产品是否符合客户要求。每批一次体系运行以来共采购了3批产品，收集产品检验报告单，质量均合格，未发生产品不合格编制：审核：批准：说明：1）风险严重程度评分：a）非常严重=5分；b)严重=4分；c）较严重=3分；d）一般=2分；e）轻微=1分2）风险的发生频率评价：a）经常发生=5分；b)有时发生=4分；c）偶尔发生=3分；d）很少发生=2分；e）极少发生=1分3）风险系数=风险严重程度*风险发生频率：a）1-4分=低风险，可接受风险；b)5-14分=一般风险，需采取措施降低风险；c）15-25分=高风险，除采取措施降低风险外，还需要行程程序实时监控。