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各中心的核心指标确定后，在参考企业的考核目的，考核效果以及考核角度等因素，进行目标细化工作，为建立企业的绩效考核指标奠定基础。各中心可分解落实的指标如下表所示：部门，分解目标，目标细化，营销中心，.年度销售额，年度销售收入，年度销售数量，销售计划完成率，市场占有率，销售增长率，销售回款率，坏账率，销售成本降低率，促销效果评估，年度销售费用降低率，市场推广计划完成率，业务系统完善度合同覆约率业务流程建设度客户满意度，企业市场品牌声誉度，人才达标率，销售人才达标率，核心员工保有率，培训计划完成率，生产中心，原材料成本降低降低率，及格率，原材料成本与上期相比降低率，原材料占生产成本率原材料合格率，原材料供应及时性，生产计划成功率及生产成本，生产计划完成率生产成本，生产产值，产品合格率，劳动生产率生产安全事故，生产设备完整，人才达成率，员工技能达标率，核心员工保佑率培训计划完成率财务中心合理避税量，税销比差错率，财务系统制定审批执行监督，财务制度建设完善率财务计划编制完成率，财务管理流程改善目标实现率管理成本标准化，财务分析报告提交，预算出错率，预算推行度，成本降低率预算成本降低率，财务费用降低率，资金收益率，人才达成率员工资格达标率，培训计划完成，行政中心，人才达成率招聘成功率，员工损失率，核心人员保有量，培训计划完成率，成本降低率行政费用控制，培训费用评估办公设备完整，文化匹配度员工满意度，新员工存活率，企业组织系统制定审批执行监督，组织系统建设完成率，组织系统培训完成率，组织系统实施推行反馈未按流程执行的事件发生数量，.公司总经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内的销售收入总额检测公司一定周期内完成的销售总额财务部2销售收入增加率【（本期销售收入-上期销售收入）、上期销售收入】*100%检测公司一定周期内完成的销售增加情况财务部3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）*100%检测公司一定周期内完成的销售任务的能力财务部4市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）*100%检测一定周期内的市场占有情况市场报告5市场拓展达成率（一定时期市场拓展数据/计划拓展数量）*1010%检测公司开拓市场的能力市场报告6产品毛利率（产品毛利/产品销售收入总额）*100%检测公司当前经营模式的效率财务部7利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司当前经营效果财务部8利润总额增加率【（本期利润总额-上期利润总额）/上期利润总额】*100%检测所管理的公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化财务部9集团利润贡献（司利润总额/集团公司利润总额）*100%检测公司在全集团利润中的贡献度财务部10资产负债率(债总额/资产总额)*100%检测公司的负债情况财务部11资金沉淀率（一定周期内流动资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额/全部流动资金总和）*100%检测公司流动资金的使用和周转率财务部12资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况财务部13投资收益率（税后利润/实收资本）*100%检测公司的投资收益情况财务部14费用预算达成率(实际费用/计划费用)*100%检测公司的费用控制情况财务部15销售费用比率(销售费用总额/产品销售收入总额)*100%检测周期内的营销效果财务部16客户满意度(满意客户数量/公司全部客户数量)*100%检测公司的客户满意情况调研报告17制度,文化执行统一性不符合集团文化的行为,现象次数及影响检测管理公司与集团文化的匹配度人力资源部18核心人员流失率(所流失的核心人员/核心人员总数)*100%检测管理公司人员稳定性人力资源部营销总监考核指标序号指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售总额检测团队完成销售的能力财务部2销售增长率{(本期销售收入-上期销售收入)/上期销售收入}*100%检测周期内的销售增加情况财务部3销售计划完成率(已完成销售目标/计划的销售目标)*100%检测团队完成销售任务的能力财务部4销售回款率(一定周期内回笼的销售贷款总额/销售收入总额)*100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5销售费用率(销售费用总额/产品销售总额)*100%检测一定周期内的营销效果财务部6客户保有率(本年度已续约客户数/总客户数量)*100%检测销售部门对老客户的维持能力销售部7客户满意度(满意的客户数量/总客户数量)*100%检测公司的客户满意度情况销售部8关键人才流失率(一定周期内流失的关键人才书/公司关键人才总数)*100%检测所在部门关键人才的流失情况人力资源部9市场拓展计划达成率(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)*100%检测一定时期内业务推进情况市场分析报告10年度企业战略目标完成率(已完成的战略目标部分/计划完成的部分)*100%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度直接上级11净资产回报率(销售收益/销售收入)*100%检测营销中心对公司整体收益的贡献财务部销售代表考核指标描述序号指标定义功能考核1销售目标达成率(已完成的销售目标/预定的销售目标)*100%检测一定周期内完成销售任务的能力财务部2销售收入一定周期内完成的销售总额检测实现销售的能力财务部3销售收入增加率[(本期销售收入-上期销售收入/上期销售收入)]*100%检测一定周期内的销售增加情况财务部4货款回笼率(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)*100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5新客户开发量一定时期新客户的开发量检测一定周期内的新客户开发量销售部6老客户流失率(本年度不续约客户/年初客户数)*100%检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况7孤儿客户开发率(流失老客户再次开发数量/本年度不续约客户数量)*100%检测对于流失的客户再度开发数量的情况8大客户增长率(新开发大客户/原客户总数)*100%检测一定时期内大客户的开发,维护情况9客户满意度平均的客户满意评分检测所服务的客户满意度情况10准客户信息准客户数量11准客户记录有效性(有效客户信息数/收集到的客户信息总数)*100%12电话接通有效性(电话(邀约)成功次数/电话总数)*100%检测与准客户电话沟通的有效性13客户接待有效性(陈工购买的客户数量/接待的客户数量)*100%检测将客户上门行为转换为购买行为的陈功率14解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%检测对于客户投诉处理的能力财务总监考核指标描述序号指标定义功能考核1公司整体财务计划及执行报告完成率(已完成及格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量)*100%检测财务信息对公司决策的帮助程度董事会2信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性,采用扣分制检测对于公司经营活动风险控制的能力董事会3融资计划完成率(实际完成融资计划/应完成融资计划)*100%检测融资能力董事会4融资费用率(实际融资费用/计划融资费用)*100%5闲散资金运用收益率(闲散资金投资收益率/闲散资金总额)*100%检测对资金进行管理和运筹能力6全面预算管理控制预算费用误差控制在±5%以内检测对于企业整体预算控制的掌控能力财务部7对分公司财务监督有效性各分公司不按规定进行财务操作的次数检测财务部门对各分公司财务控制的能力董事会8未即使揭示各种财务问题的次数通过其他部门或事件发现公司的财务问题未及时,准确揭示公司财务各种财务问题的次数检测整体财务控制的能力财务部9财务系统完善率(已完成财务制度,规章,章程/应完成的财务制度,规章,章程)*100%检测财务各项规章规程,制度的制定,发布,培训,推行情况财务部10计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例检测对于预算执行的监督能力11财务分析报告完成率(已完成及格报告数量/应完成的报告数量)*100%检测财务信息对公司决策的帮助董事会客服经理考核指标描述序号指标定义i功能考核1客户档案完备率(完备的客户档案数量/客户档案总数量)*100%检测对于客户信息管理的完整度客户部2客户信息管理系统建设率(实际完成量/计划完成量)*100%检测客户信息管理系统是否按计划建设3客户信息掌握度(实际达到的功能/希望达到的功能)*100%检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度4客户回访率(实际回访的客户数量/应回访的客户数量)*100%检测对于客户跟踪的力度5客服系统培训实施率(实际开展的培训次数/计划开展的培训次数)*100%检测对其他业务部门客户服务理念的灌输程度6客服培训实施实际开展的客服培训小时数检测对其他业务部门客户服务理念的灌输程度7孤儿客户销售收入完成度(孤儿客户销售收入/计划实现销售收入)*100%检测对于孤儿客户的销售能力财务部8孤儿客户续约率(继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数)*100%检测对于孤儿客户跟踪的能力销售部9解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%检测对于客户投诉处理的能力生产总监考核指标描述序号指标定义功能考核1生产计划完成率(已完成的生产计划数/总生产计划完成计划数)*100%检测一定周期内生产计划完成情况生产部2产品及格率每批次内完成的产品中及格数量检测产品生产质量情况3年度企业战略目标完成率（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）*100%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度4核心员工保有率[1-(核心员工流失人数/实际核心员工人数)]*100%检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度HR5人才培养完成率(实际培养的人才数量/应培养的人才数量)*100%检测对于团队人才梯队建设的成效6质量事故处理率(已处理的质量事故/发生的质量事故)*100%检测部门在质量事故处理方面的工作财务部7全员劳动生产率(总产值/员工总人数)*100%检测员工平均生产值,确认全员生产率8目标控制率(实际成本执行/目标成本)*100%检测生产中实际成本的小号情况9技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数量生产部10生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果11生产安全事故损失率(生产安全事故损失率/产值)*100%检测生产安全事故造成的生产损失情况总工程师考核指标描述序号指标定义功能考核1新产品工序设计及时性规定时间内完成新产品工序检测新产品工序设计的进展情况生产2新产品工序设计修改率(修改次数/总设计数)*100%检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况3技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数量检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况4工艺设计的及时性规定时间内完成工艺设计检测工艺设计的进展情况5工艺设计的准确率[1-(修改次数/总次数)]*100%检测工艺设计的准确情况6工艺设计开发费用率实际设计费用/计划设计费用*100%检测工艺设计费用的使用情况财务部7工艺序号工时定额准确性[1-(修改次数/总次数)]*100%检测工序茶农工时定额的准确情况生产部8生产计划达成率(实际产量/计划产量)*100%检测管理车间的生产能力9生产交期及时率[1-(交货延时次数/交货总次数)]*100%检测生产车间的进度情况10产品抽检及格率【1-（不及格产品数、抽样产品数）】*100%检测产品的质量情况11工艺出错率（周期内工序工艺出错数/总生产次数）*100%检测工序工艺的执行情况12生产成本下降率[(上周期生产成本-当周期生产成本)/上周期生产成本]*100%检测生产成本的降低情况财务部13生产设备完好率(正常使用设备数/设备总数)*100%检测生产设备的使用情况生产部14生产安全事故率一定周期内生产安全事故次数检测生产安全的落实及预防情况15全员劳动生产率(总产值/员工总人数)*100%检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率财务部16目标成本控制率(实际成本/目标成本)*100%检测生产中实际成本的消耗情况车间主任考核指标描述序号指标定义功能考核1生产计划完成（已完成的生产计划数/总生产计划数）*100%检测一定周期内生产计划完成情况生产部2产品及格率(及格数量/总数量)*100%检测车间产品生产质量情况3交期达成率(按时交货次数/总生产批次)*1