浙江省2016财政支出项目绩效评价报告

—1—浙江省财政支出项目绩效评价报告项目名称垃圾焚烧补助项目项目单位温岭市城市管理行政执法局主管部门温岭市城市管理行政执法局评价类型事前评价□事中评价□事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价□评价机构：中介机构□部门（单位）评价组财政评价组□二〇一六年八月十二日浙江省财政厅（制）—2—一、项目基本概况项目负责人陈根满联系电话[phone]地址温岭市体育场路518号邮编317500项目起止时间2015.01～2015.12计划安排资金（万元）2260实际到位资金（万元）1996.8其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政2260市县财政1996.8其它其它实际支出（万元）1996.8二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数垃圾焚烧补助22601996.8支出合计22601996.8—3—三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况预计全年处理垃圾45万吨，设计年处理能力是40万吨，实现城市生活垃圾处理无害化、减量化、资源化全年总计接收处理垃圾46万吨，带来了良好的社会效益、环境效益、经济效益基本指标具体指标指标分值评价得分1.目标设定情况（1）垃圾处理无害化、减量化、资源化55（2）垃圾处理兼顾环境保护治理55（3）减少政府垃圾处理的持续负担552.目标完成程度（1）通过清洁焚烧处理达到了“无害化、减量化”，根本性的解决了困扰温岭城市发展的生活垃圾问题；另一方面，余热利用发电一定程度上满足了当地用电增长需求，并实现了废物资源综合利用的良性循环55（2）项目运行中环保设施与垃圾焚烧炉同时运行，投用率达100%55（3）大幅节省垃圾填埋所需的征地费用和作业费用，减少政府的持续负担，而且可以通过出售电力，回收工程的基建投资，并获得财务收益，维持垃圾焚烧发电厂的微利经营55—4—3.组织管理水平根据安全生产的原则要求，结合瀚洋公司生产特点，项目制定了《安全生产管理制度》、《交接班制度》、《运行人员值班制度》、《垃圾进料系统管理制度》、《环境保护管理制度》等大量的运行管理规章制度10104.项目实施效益温岭市垃圾焚烧发电厂是温岭市环保基础设施重点项目及可再生能源项目，项目的建成、投运带来了良好的社会效益、环境效益、经济效益。改善了城市环境，进一步利于人民安居乐业，同时极大地提高了温岭市的投资环境吸引力1010业务指标得分小计50501.资金落实情况（1）资金到位率5分5（2）资金到位及时性5分5（3）财政投入乘数4分42.实际支出情况（1）资金使用率4分4（2）支出的相符性4分4（3）支出的合规性4分43．财务管理状况（1）制度的健全性4分4（2）管理的有效性4分3（3）会计信息质量4分44．资产配置与使用（1）制度的健全性4分4（2）制度的有效性4分3（3）固定资产利用率4分4财务指标得分小计5048综合得分10098评价等次*优秀—5—四、评价人员姓名职称/职务单位签字陈根满副局长温岭市城市管理行政执法局陈云军科长温岭市城市管理行政执法局王智德科员温岭市城市管理行政执法局莫友亮会计温岭市城市管理行政执法局填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日单位负责人（签字）：年月日中介机构负责人（签字并盖章）：年月日五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目基本概况根据《温岭市城市总体规划》（2001-2020年）、《温岭市市域环境卫生专项规划（2002-2020）》的要求，按照垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的目标方针，2006年3月，温岭市人民政府与温岭瀚洋资源电力有限公司签订了《浙江省温岭市垃圾焚烧发电厂BOT项目特许权协议》，确定以BOT方式投资、建设温岭—6—市垃圾焚烧发电厂，以解决温岭市垃圾处理问题。城南垃圾焚烧发电厂占地43亩、总投资近3亿元，项目一期工程于2009年投入运行，日焚烧处理垃圾达700吨。垃圾焚烧发电二期工程设计处理规模为400吨/日，2014年3月全面完工，已投入运行。本项目垃圾处理政府补贴费标准为每吨垃圾53.9元人民币。（二）项目绩效及评价结论温岭市垃圾焚烧发电厂是温岭市环保基础设施重点项目及可再生能源项目，项目的建成、投运带来了良好的社会效益、环境效益、经济效益：（1）温岭市市区及各乡镇的生活垃圾，通过清洁焚烧处理达到了“无害化、减量化”，根本性的解决了困扰温岭城市发展的生活垃圾问题；另一方面，余热利用发电一定程度上满足了当地用电增长需求，并实现了废物资源综合利用的良性循环。（2）大幅减少已十分紧张的生活垃圾填埋场用地，同时避免污染水资源。（3）改善了城市环境，进一步利于人民安居乐业，同时极大地提高了温岭市的投资环境吸引力。（4）大幅节省垃圾填埋所需的征地费用和作业费用，减少政府的持续负担，而且可以通过出售电力，回收工程的基建投资，并获得财务收益，维持垃圾焚烧发电厂的微利经营。项目的评价得分为98分，其评价等次为优秀。（三）评价发现的问题随着经济的快速发展，城市人口的激增，生活垃圾产生量逐年增长，远期预计温岭全市各类垃圾日产生量可达1900多吨，城南垃圾焚烧发电厂垃圾焚烧处理能力远不能解决日益增多的生活垃圾。（四）相关意见与建议东部垃圾处理中心已完成建设，于2016年2月投入运行，全市生活垃圾向该中心分流处理，确保无害化处理率达100%。