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K1K3K4K5K6K7年终分红工程部业绩总额回款率费用率人创绩效新客户开发人员流失人数月薪权重25%10%5%10%5%5%20%100%占比金额10004002004002002008004000平衡点100W5W70%0.80%1W奖励少发说明年净利润达100W分红20%，50W以下分红5%，50W以上分红10%。每年6月份进行上一年分红超出部分或不足部分不计奖励或少发本月实际回款数/本月应回款数除材料费以外的费用开支（油费、租金、工资、车旅费等）/总业绩额部门销售额/部门总人数首次采购2000元以上的客户超出部分或不足部分不计奖励或少发数据提供人财务财务财务财务财务申请表申请表高历史数据奖励高预计数据奖励低历史数据少发参照月份数据履行正常岗位职责，遵守公司制度。岗位津贴薪酬结构薪酬说明K2毛利额20%8003WKSF薪酬绩效方案价值工资产值工资指标名称岗位：工程部主管（2016.11试行）测算套算超出部分或不足部分不计奖励或少发财务计发（不含占比金额）测算套算平衡点预计最高目标差额倍数刻度选取19720267000047279850分配工资折扣率尺度选取75080%600销售额增长毛利率毛利额总分配率总分配额38008%322.2420%64.448岗位超额部分分配占例超额毛利总经理12%7.73376副总经理9%5.80032销售总监7%4.51136销售经理5%3.2224生产经理4%2.57792生产主任4%2.57792人事经理3%1.93344财务经理3%1.93344采购经理3%1.9334450%费用下降率销售额平衡点节约金额总分配率总分配额0.10%1000000100020%200岗位超额部分分配占例超额毛利总经理12%24副总经理9%18销售总监7%14销售经理5%10生产经理4%8生产主任4%8人事经理3%6财务经理3%6少量岗位导入刻度和尺度依据销售额分配占比可控费用分配占比采购经理3%650%刻度结果945612少量岗位导入刻度和尺度依据产值面价值面客户无无无指标提取表财务内控学习成长