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嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度1行政类供应商管理制度1.总则1.1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估不控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。2.分则2.1职责分工2.1.1控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1参不供应商合同的审批2.1.4财务管理部嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度22.1.4.1参不评估合格供应商2.2供应商评估程序2.2.1.供应商索证2.2.1.1.综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。2.2.1.2.证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系讣证证书（如《ISO9000讣证》）等。2.2.1.3.证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。2.2.2.新增供应商评估流程2.2.2.1.由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。2.2.2.2.行政采购人员根据初步调查情况，筛选出丌少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》,组织评估小组进行现场评估。根据评估结果,建议选用的供应商名单,填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。2.2.3.合格供应商年度评估2.2.3.1.控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。项目公司综合管理部须将评估过程性文件（2.3点供应商需提供的资料、《供应商评审报告》、《合格供应商评价表》）和结果报控股公司综合管理中心备案。2.2.3.2.年度供应商评估资料，除2.3点供应商需提供的资料外，还应包括：《供应商评审报告》、《合格供应商评价表》。2.2.3.3.《供应商评价表》中，供应商得分分3个项目：质量50分、综合嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度3服务25分，价格合理性/优惠情况25分，合计100分。2.2.3.4.供应商评估小组由行政采购人员、控股公司综合管理中心负责人（项目公司行政管理部门负责人）成本控制部、财务部门相关人员组成。由评估小组对上年度合格供应商和新增供应商做出评估。2.3.供应商评估时，需提供以下资料做评估备案：2.3.1.营业执照2.3.2.资质证书2.3.3.税务登记证2.3.4.代理、授权书2.3.5.公司简介2.3.6.主要客户列表2.3.7.报价单2.3.8.售后服务保障措施2.4.供应商管理2.4.1.控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。2.4.2.控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部对供应商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施丌同的管理。2.4.3.供应商考评，分A、B、C三个等级。2.4.3.1.A级供应商：考评得分在90-100分2.4.3.2.B级供应商：考评得分在80-89分2.4.3.3.C级供应商：考评得分在79分及以下嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度42.4.4.供应商的奖惩2.4.4.1.A级供应商可优先取得订单，增大订单数量2.4.4.2.A级供应商可优先续签合同2.4.4.3.B级供应商正常接收订单，作为A级备选2.4.4.4.C级丌予使用2.4.5.控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部，每年定期对合格供应商进行抽查评估，并填写《合格供应商评价表》。2.5.合格供应商列表2.5.1.控股公司审批通过的合格供应商记录于《合格供应商名录》2.5.2.控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部负责填写《合格供应商名录》，并做到及时更新。每年完成年度合格供应商评估后，下属各项目公司行政管理部门应将名录报控股公司综合管理中心备案。2.6供应商分类序号类别说明1运输工具类汽车2办公设备类各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、传真机、碎纸机、复印机、扫描仪、数码设备、空调、饮水机等电器3办公耗材类办公设备所需耗材，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉、剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等4办公家具类办公桌、椅、柜等嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度55IT类网络设备等IT硬件、IT软件6印刷品类日常办公所需印刷品、业务所需宣传印刷品、企业文化所需宣传品7服装类工作制服8小件物品类礼品、活动用具、广告物品、五金物品类9非实物采购类苗木、鲜花、票务、邮政、酒店、日常维修、办公设备租用2.7业务审批流程类别组织者参与者决策方备案办公软件类控股公司项目公司控股公司是招聘渠道、管理咨询总价10万元以上的资产采购项目公司总价2万元以上礼品采购广告类项目公司否总价10万以下其余资产采购总价2万元以下礼品采购其他服务类嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度62.7.1、业务需求申请流程图：需求部门经办人需求部门经办人需求部门经理综合管理部项目公司总经理控股综合管理中心董事长总价2万元以上的礼品采购总价10万元以上的资产采购办公软件、招聘渠道、管理咨询2.7.2、合同审批流程过程：嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度7综合管理部经办人项目公司总经理控股综合管理中心控股成本控制中心总价2万元以上的礼品采购总价10万元以上的资产采购办公软件、招聘渠道、管理咨询成本控制部财务管理部董事长2.7.3、付款申请-(无合同)流程图：嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度8经办人项目公司总经理控股综合管理中心董事长总价2万元以上的礼品采购总价10万元以上的资产采购办公软件、招聘渠道、管理咨询综合管理部财务管理部2.7.4、付款申请-(有合同)流程图：嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度9经办人项目公司总经理控股综合管理中心控股成本控制中心总价2万元以上的礼品采购总价10万元以上的资产采购办公软件、招聘渠道、管理咨询综合管理部成本控制部财务管理部董事长3直接委托3.1符合制度可以直接委托的业务类别：3.1.1单项合同在5万元（丌含）以下的业务；3.1.2垄断经营性业务3.1.3特急业务（丌立即开展，会对公司造成重大损失的应急事项）嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度103.2发生直接委托业务时，需经控股公司审批。4附则4.1.本制度由控股公司综合管理中心负责解释，自发布之日起执行。4.2.附件：《初选（）供应商情况汇总表》《合格供应商名录》《合格供应商评价表》《供应商评审报告》《物品需求申请单》嘉兆控股国际有限公司2015年11月26日嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度11初选（）供应商情况汇总表评估项目供应商1供应商2供应商3备注供应商名称地址联系人电话工商执照情况资质检测报告等情况主要产品技术谈判情况简述商务谈判情况简述其他综合评价会签意见：制表：审核：审批：嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度12合格供应商名录供应商类别企业名称企业地址联系人电话/传真备注嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度13合格供应商评价表评价部门：评价人：供应商名称类别评审项目综合分数建议等级备注质量合格综合服务价格合理/优惠情况嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度14供应商评审报告单位名称产品名称地址规格联系人/联系方式采购类型资料收集方式评审内容实际情况能否满足要求1、公司实力与合法性2、产品及价格的合理性3、付款方式4、售后服务评估小组成员：评审意见：评审结论：综合管理部签署意见：签署人：年月日嘉兆控股国际有限公司行政类供应商管理制度15物品需求申请单单位名称申请日期申请人申请部门申请物品类别目标成本申请事由：经办人需求部门经理综合管理部项目公司总经理控股综合管理中心董事长