搜索
中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目录1.编制说明.............................................12.质量管理体系检查评分表...............................42.0.1工程项目质量管理体系检查评分表................43.质量保证资料管理检查评分表...........................63.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表............63.0.2钢结构工程质量保证资料检查表..................83.0.3工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表.........................................93.0.4机械工程质量保证资料检查表...................113.0.5电气工程质量保证资料检查表...................123.0.6炉窑砌筑工程质量保证资料检查表...............133.0.7房屋建筑工程质量保证资料检查表...............143.0.8交通市政基础设施工程质量保证资料检查表........183.0.9矿山建设工程质量保证资料检查表...............214.工程实体质量检查评分表..............................224.0.1工业项目土建工程实体质量检查表...............224.0.2钢结构工程实体质量检查表.....................244.0.3工业项目管道工程实体质量检查表...............264.0.4工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表........274.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表..........294.0.6机械设备安装工程实体质量检查表...............304.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表...........314.0.8电气设备安装工程实体质量检查表...............334.0.9炉窑砌筑工程实体质量检查表...................354.0.10房屋建筑工程实体质量检查表..................374.0.11交通市政基础设施工程实体质量检查表...........464.0.12矿山建设工程实体质量检查表..................504.0.13混凝土构件实体强度回弹检测表................524.0.14现场抽查工程实体质量实测实量检查表（一）.....534.0.15现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）.....545.现场质量检查工作附表................................565.0.1工程质量检查受检项目概况表...................565.0.2工程质量检查首（末）次会议签到表.............575.0.3检查组人员名单...............................585.0.4工程质量现场检查总体评价表...................5911.编制说明为推进中国中冶工程现场质量管理标准化，科学评价各子公司工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、体系化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查评分手册（以下简称“手册”）。1.1适用范围1.1.1本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。1.2评分说明1.2.1现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，并注明扣分原因，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。2各分表得分率＝（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和）×100％各分项得分率＝（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目）×100％项目总得分率＝（各分项得分率×各分项权重）之和工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为30％、30％、40％。1.2.2检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。1.2.3现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4得分率在90％（含）以上的为优良，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；得分率在80％（含）至90％的为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在75％（含）至80％的为一般，表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在75％以下的为较差，表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求。1.2.5本手册检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。31.3附则1.3.1本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.3.2本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。42.质量管理体系检查评分表2.0.1工程项目质量管理体系检查评分表受检单位受检项目检查人日期表2.0.1序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因1质量目标和计划管理情况1.1未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣5分；1.2质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣3分。52质量管理机构建设和责任落实情况2.1项目部未设置质量管理机构的扣5分，未明确质量管理机构职责的扣3分。53质量检查人员配备情况3.1质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要或不符合地方有关要求的扣5分；3.2质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣5分，不按要求持证上岗的扣5分。554质量责任制建设和落实情况4.1未明确和落实项目经理和质量相关岗位（施工、技术、质量、材料等）质量责任的扣5分；4.2未明确和落实质量责任终身制的扣5分。555质量管理制度体系建设情况5.1未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制度体系的，缺一项制度扣3分；5.2编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5分。1556质量检查和整改情况6.1未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分；检查频度或深度不够的扣3分；6.2检查和整改记录不全的扣5分，对查出的问题没有实施整改闭环的扣5分；6.3质量专项检查前没有计划的扣2分，检查后没有总结的扣2分。8527分包单位管理情况7.1未定期对分包队伍进行质量考核的扣5分，质量考核内容不深入不全面的扣3分；7.2分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣5分，未经项目部审核的扣3分。558重大技术质量文件的编制和交底情况8.1施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审批程序不符合要求或审批不及时的扣5分；8.2施工组织设计无技术质量保证措施，或重大危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣5分。555序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因9交底和培训情况9.1未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5分；培训和交底不时的扣3分，签字不全的扣3分；9.2培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的，或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5分；未交底到作业班组人员的扣3分。5510质量创优工作的组织与实施情况10.1组织开展国家、行业和地方工程质量奖项创建活动，编制有针对性的质量创奖规划得2分，按创优规划组织实施的得2分；10.2每获得市级质量奖项或省部（行业）及以上QC小组活动成果的加2分。5总分：100分总标准分：总实得分：得分率：％63.质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表3.0.1序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣5分。52图纸会审：记录不全的扣2分，一份没有的扣4分。43地基处理（强夯、桩基）：没有施工记录的扣2分，存在检验不合格桩的每根扣1分，没有检测报告的扣4分。44工程定位测量：缺定位测量记录的扣4分，定位测量记录内容不完善的每份扣1分。45基槽及各层放线测量及复测记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣4分。46沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1分，一次不测的扣5分。57土方开挖：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。48基坑护壁：无基坑支护计算书的扣2分，无基坑支护方案的扣2分。49地基验槽：参加验槽部门签字盖章不全的扣1分，验槽记录填写内容不全的扣1分，无隐蔽验收工程记录的扣2分，无验槽记录的扣2分，隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣4分。410回填土：没有见证取样的扣1分，没有取样点位示意图的扣1分，没有干密度试验报告的扣4分。411各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：无出厂质量证明文件的，每缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣2分。312预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：①砼配合比通知单，②砼抗压强度报告，③砼质量合格证，④砼运输单，⑤超过2000m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。513现场砼施工应提供以下资料：①砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），②砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），③砼浇筑施工记录，④砼坍落度检测记录，⑤砼试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护砼试块（600℃/天）温度记录，⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣1分。714现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比，②砂浆配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵石复检报告，⑥外加剂产品合格证及复检报告，⑦掺合料复检报告，⑧砼抗压强度检验报告，⑨砂浆抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计、评定记录，⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。57序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因15模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4分。416钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外，还应进行复检。以上材料合格证和复检报告缺一不可，每缺一项扣1分。417钢筋植筋：无拉拔试验记录的扣2分，无植筋胶合格证的扣2分。418模板工程：无施工方案扣5分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣5分。519隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分，缺3项（含）以上的扣6分。620防水工程：所有厨卫间，屋面防水均应做蓄水试验，没有蓄水试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣4分。421铝合金窗（塑钢窗）工程：所用铝合金窗（塑钢窗）均应做三性试验，没有做的扣4分。422检验批：抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。523所有原材料及半成品等必须有报验手续，每缺一份扣1分，均未报验的扣2分。2总分：100分总标准分：总实得分：得分率：％83.0.2钢结构工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表3.0.2序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣5分。52图纸会审、自审：图纸