01 记录.A0-横

广州市金利隆光学有限公司受控文件发放范围审批表编号：JLL/QR4.2.3-02-ANO.01序号文件名称文件编号版/次发放份数总经理管代生产部营销部行政部技术部品管部采购部01质量手册JLL/QM-01-2011A/01111111102文件控制程序JLL/QP-01-2011A/01111111103记录控制程序JLL/QP-02-2011A/01111111104管理评审控制程序JLL/QP-03-2011A/01111111105人力资源控制程序JLL/QP-04-2011A/01111111106与顾客有关的过程控制程序JLL/QP-05-2011A/01111111107采购控制程序JLL/QP-06-2011A/01111111108生产过程控制程序JLL/QP-07-2011A/01111111109产品标识和可追溯性控制程序JLL/QP-08-2011A/01111111110顾客满意度测量控制程序JLL/QP-09-2011A/01111111111内部质量审核控制程序JLL/QP-10-2011A/01111111112检验和试验控制程序JLL/QP-11-2011A/011111111广州市金利隆光学有限公司受控文件发放范围审批表编号：JLL/QR4.2.3-02-ANO.02序号文件名称文件编号版/次发放份数总经理管代生产部营销部行政部技术部品管部采购部13不合格品控制程序JLL/QP-12-2011A/01111111114纠正措施控制程序JLL/QP-13-2011A/01111111115预防措施控制程序JLL/QP-14-2011A/01111111116质量目标分解及测评JLL/QO-01-2011A/01111111117工作文件汇编（1）JLL/QH-01-2011A/01111111118工作文件汇编（2）JLL/QH-02-2011A/011111192021222324编制/日期：曾秀莲3月8日批准/日期：莫锦松3-8广州市金利隆光学有限公司受控文件发放与回收登记表编号：JLL/QR4.2.3-03-ANO.：01序号文件名称文件编号版/次分发号使用部门或岗位份数使用人发放回收发放日期领取签名回收日期处理结果01质量手册JLL/QM-01-2011A/001总经理1莫锦松2011-03-0802质量手册JLL/QM-01-2011A/002管代1莫婉婷2011-03-0803质量手册JLL/QM-01-2011A/003生产部1梁学锋2011-03-0804质量手册JLL/QM-01-2011A/004营销部1甘汇文2011-03-0805质量手册JLL/QM-01-2011A/005技术部1陈发荣2011-03-0806质量手册JLL/QM-01-2011A/006品管部马小琴2011-03-0807质量手册JLL/QM-01-2011A/007采购部陈笑荣2011-03-0808质量手册JLL/QM-01-2011A/008行政部1曾秀莲2011-03-0809程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/001总经理1莫锦松2011-03-0810程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/002管代1莫婉婷2011-03-0811程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/003生产部1梁学锋2011-03-0812程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/004营销部1甘汇文2011-03-0813程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/005技术部1陈发荣2011-03-0814程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/006品管部马小琴2011-03-08广州市金利隆光学有限公司受控文件发放与回收登记表编号：JLL/QR4.2.3-03-ANO.：02序号文件名称文件编号版/次分发号使用部门或岗位份数使用人发放回收发放日期领取签名回收日期处理结果15程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/007采购部陈笑荣2011-03-0816程序文件汇编JLL/QP-（01-14）-2011A/008行政部1曾秀莲2011-03-0817质量目标分解与测评JLL/QO-01-201101总经理1莫锦松2011-03-0818质量目标分解与测评JLL/QO-01-201102管代1莫婉婷2011-03-0819质量目标分解与测评JLL/QO-01-201103生产部1梁学锋2011-03-0820质量目标分解与测评JLL/QO-01-201104营销部1甘汇文2011-03-0821质量目标分解与测评JLL/QO-01-201105技术部1陈发荣2011-03-0822质量目标分解与测评JLL/QO-01-201106品管部马小琴2011-03-0823质量目标分解与测评JLL/QO-01-2011A/007采购部陈笑荣2011-03-0824质量目标分解与测评JLL/QO-01-2011A/008行政部1曾秀莲2011-03-0825工作文件汇编JLL/QH-01-201101总经理1莫锦松2011-03-0826工作文件汇编JLL/QH-01-201102管代1莫婉婷2011-03-0827工作文件汇编JLL/QH-01-201103生产部1梁学锋2011-03-0828工作文件汇编JLL/QH-01-201104营销部1甘汇文2011-03-08广州市金利隆光学有限公司受控文件发放与回收登记表编号：JLL/QR4.2.3-03-ANO.：02序号文件名称文件编号版/次分发号使用部门或岗位份数使用人发放回收发放日期领取签名回收日期处理结果29工作文件汇编JLL/QH-01-2011A/005技术部1陈发荣2011-03-0830工作文件汇编JLL/QH-01-2011A/006品管部马小琴2011-03-0831工作文件汇编JLL/QH-01-2011A/007采购部陈笑荣2011-03-0832工作文件汇编JLL/QH-01-2011A/008行政部1曾秀莲2011-03-0833工作文件汇编JLL/QH-02-2011A/001总经理1莫锦松2011-03-0834工作文件汇编JLL/QH-02-2011A/002管代1莫婉婷2011-03-0835工作文件汇编JLL/QH-02-2011A/003生产部1梁学锋2011-03-0836工作文件汇编JLL/QH-02-2011A/004品管部1马小琴2011-03-0837工作文件汇编JLL/QH-02-2011A/005技术部1陈发荣2011-03-08经办人/日期：曾秀莲3-8批准/日期：莫锦松3、8广州市金利隆光学有限公司文件销毁及保留申请表编号:JLL/QR4.2.3-06-AＮＯ.：序号文件编号文件名称版次销毁原因销毁数量销毁日期保留否保留原因保留数量保留部门申请日期批准人/日期备注经办人：广州市金利隆光学有限公司外来文件确认表编号:JLL/QR4.2.3-07-ANO.01序号标准或文件名称文件编号发文部门实施日期采用日期采用确认备注01中华人民共和国产品质量法JLL/QW-01-2011全国人大2000-04-012011-03-08莫锦松02中华人民共和国安全生产法JLL/QW-02-2011全国人大2011-03-08莫锦松03中华人民共和国经济合同法JLL/QW-03-2011全国人大2011-03-08莫锦松04中华人民共和国劳动合同法JLL/QW-04-2011全国人大2006-01-012011-03-08莫锦松05中华人民共和国计量法JLL/QW-05-2011全国人大1989-12-262011-03-08莫锦松06中华人民共和国标准法JLL/QW-06-2011全国人大2011-03-08莫锦松07质量管理体系要求JLL/QW-07-2011国家质监局2009-03-012011-03-08莫锦松(GB/T19001-2008)08眼镜产品生产许可证实施细则JLL/QW-08-2011国务院2011-03-08莫锦松09眼镜架通用要求和试验方法JLL/QW-09-2011国家质监局2004-06-012011-03-08莫锦松（GB/T14214-2003）10太阳镜JLL/QW-10-2011轻工部2000-09-012011-03-08莫锦松(QB2457-1999)11眼镜镜片JLL/QW-11-2011国家质监局2006-05-012011-03-08莫锦松(GB10810.1-2005)12光学树脂眼镜片JLL/QW-12-2011轻工部2001-11-012011-03-08莫锦松(QB2506-2001)13近视老花镜JLL/QW-13-20112011-03-08莫锦松（SB220-1985）填写:曾秀莲2011-03-08广州市金利隆光学有限公司外来文件确认表编号:JLL/QR4.2.3-07-ANO.02序号标准或文件名称文件编号发文部门实施日期采用日期采用确认备注填写:广州市金利隆光学有限公司技术文件/图纸收发登记表编号：JLL/QR4.2.3-08-A工程名称：NO.：序号日期文件/图纸名称文件/图纸编号发（来）文/图单位发往部门或岗位分发号份数发放回收发放日期领取签名回收日期处理结果经办人/日期：广州市金利隆光学有限公司记录总览表编号：JLL/QR4.2.4-01-ANO:01序号记录编号—版本记录名称记录形式使用部门保存部门保存期限采用日期修改日期备注01JLL/QR4.2.3-01-A受控文件清单纸张行政部行政部三年2011-03-1002JLL/QR4.2.3-02-A受控文件发放范围审批表纸张行政部行政部三年2011-03-1003JLL/QR4.2.3-03-A受控文件发放与回收登记表纸张行政部行政部三年2011-03-1004JLL/QR4.2.3-04-A文件更改申请及通知单纸张行政部行政部三年2011-03-1005JLL/QR4.2.3-05-A文件及资料借阅登记表纸张行政部行政部三年2011-03-1006JLL/QR4.2.3-06-A文件销毁及保留登记表纸张行政部行政部三年2011-03-1007JLL/QR4.2.3-07-A外来文件确认表纸张行政部行政部三年2011-03-1008JLL/QR4.2.3-08-A技术文件/图纸收发登记表纸张技术部行政部三年2011-03-1009JLL/QR4.2.4-01-A记录总览表纸张行政部行政部三年2011-03-1010JLL/QR5.5.3-01-A会议记录纸张行政部行政部三年2011-03-1011JLL/QR5.5.3-02-A信息反馈处理单纸张行政部行政部三年2011-03-1012JLL/QR5.5.3-03-A信息沟通记录纸张行政部行政部三年2011-03-1013JLL/QR5.6-01-A管理评审计划纸张行政部行政部三年2011-03-1014JLL/QR5.6-02-A管理评审报告纸张行政部行政部三年2011-03-10广州市金利隆光学有限公司记录总览表编号：JLL/QR4.2.4-01-ANO：02序号记录编号—版本记录名称记录形式使用部门保存部门保存期限采用日期修改日期备注15JLL/QR6.2.2-01-A年度培训需求表纸张行政部行政部三年2011-03-1016JLL/QR6.2.2-02-A年度培训计划纸张行政部行政部三年2011-03-1017JLL/QR6.2.2-03-A员工培训个人档案纸张行政部行政部三年2011-03-1018JLL/QR6.2.2-04-A持证上岗人员名单纸张行政部行政部三年2011-03-1019JLL/QR6.2.2-05-A培训记录表纸张行政部行政部三年2011-03-1020JLL/QR6.2.2-06-A培训申请表纸张行政部行政部三年2011-03-1021JLL/QR6.2.2-07-A培训有效性评估表纸张行政部行政部三年2011-0