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No.No.P2项目管理P1P6.7P22.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？×2.12.2*是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？×2.22.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？×2.32.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？×2.42.5*组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？×2.5*2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？×2.6*2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？×2.7P2产品和过程开发的策划P1P6.7P33.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？×3.13.2*在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？×3.2*3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？3.33.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？3.43.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？3.5P4产品和过程开发的实现P1P6.7P44.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？×4.1*4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？4.24.3人力资源是否到位并且具备资质？4.3VDA6.32010版4.4基础实施是否到位并且适用？4.4*4.5*针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？×4.54.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？4.64.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？4.74.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？4.8*4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？×P5供应商管理P1P6.7P55.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？×5.15.2在供应链上是否考虑到了客户要求？×5.25.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？5.35.4*针对采购对象，是否获得了必要的认可？×5.4*5.5*针对采购对象约定的质量是否得到保障？×5.5*5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？×5.65.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？5.7P6过程分析/批量生产P1P6.7P66.1过程输入6.16.1.1*是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？×6.1.16.1.2在约定的时间，所需数量/加工批量的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？×6.1.26.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？××6.1.36.1.4必要的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？×6.1.46.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？6.1.5*6.2工艺流程6.26.2.1*在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关信息？×6.2.16.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？6.2.26.2.3*使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？×6.2.3*6.2.4*在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？×6.2.4*6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？××6.2.56.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况?××6.3人力资源6.36.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？6.3.1*6.3.2*员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？×6.3.26.3.3是否编制了人力资源安排计划表？6.3.36.4物质资源6.46.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控？×6.4.1*6.4.2*通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？×6.4.26.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？×6.4.3*6.4.4是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？××6.4.46.4.56.5过程效率6.56.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？×6.5.16.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？6.5.26.5.3*一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？×6.5.3*6.5.4*对过程和产品是否定期开展评审？×6.5.46.6过程成果6.66.6.1*在产品和过程方面，是否满足了客户要求？×6.6.16.6.2产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？×6.6.26.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？×6.6.36.6.4是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？6.6.4*P7客户关怀/客户满意/服务P1P6.7P77.1*客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？×7.17.2客户服务是否被保障？7.27.3*是否保障了供货？7.3*7.4一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？7.4*7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？×7.57.6针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？项目管理P1P6.7是否为项目管理建立了组织机构？×是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？×是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？×项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？×项目是否已经落实与采购相关的活动，并监视了落实情况？×项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？×是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？×产品和过程开发的策划P1P6.7产品和过程的具体要求是否已明确？×根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？×是否详细策划了产品和过程开发的活动？是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析的活动进行了策划？针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？产品和过程开发的实现P1P6.7产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？×人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？×VDA6.32016版是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？×是否已制定并落实了产品与过程开发的制造和检验规范？是否在量产条件下，为量产批准进行了能力测试？是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？是否已针对产品从开发移交至批量生产，建立了受控的方法？供方管理P1P6.7是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？×是否在供应链中考虑了顾客的要求？×是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？×针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？×是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？×针对具体的任务，相关人员是否是否定义了职责且具备了资质？过程分析/生产P1P6.7过程输入是什么？过程输入是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？×来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/工位？×是否对来料进行了适当的存储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？×来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得以适当地体现？×是否对量产过程中的产品或者过程变更开展了跟踪和记录？所有生产过程是否受控？过程管理控制计划的要求是否完整并得到有效落实？×是否进行了生产启动的重复性发行？×是否对生产中的特殊特性进行了管理？×是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？××是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错?×哪些岗位为过程提供支持？人力资源员工是否能从事安排的工作？×员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？是否有必要的人力资源？×使用哪些手段执行过程？物质资源是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？×生产设备和工具的维护保养是否受控？×是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效的监控？×生产和检验工位是否满足需求？×是否正确地存放工具、装置和检验设备？过程落实的效果如何？效果、效率、避免浪费针对制造过程是否设定了目标？是否对质量和过程数据开展了收集和分析？一旦与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？×是否对过程和产品定期开展审核？×过程应生产什么？过程结果（输出）是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？×是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？××是否保持了必要的记录和放行？×最终产品交付时是否满足了顾客的要求？×客户关怀/客户满意/服务P1P6.7质量管理体系、产品和过程方面所有相关的要求是否得到满足？×是否能保障对顾客的服务？×是否保障了零件的供应？×如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？×针对各具体任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？5.3.1/8.3.27.18.3.2/7.48.3.28.48.3.64.4.1.2/9.1.1.18.2/8.3.38.2.38.3.28.2.1/8.5.57.18.3.4/8.3.57.1.2/7.2/7.37.1.3/7.1.4/7.1.5ISO9001：2015/IATF16949关联条款8.3.48.3.5/8.5.1.28.3.4.48.3.4.48.4.1/8.4.28.4.38.4.2.48.3.4.48.4.2.18.5.2/8.5.3/8.5.45.3/5.3.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.38.3.4.4/8.58.5.1.7/8.5.48.5.3/8.5.48.5.28.5.68.5.1.18.5.1.3/8.5.1.48.2.3.1.2/8.3.3.3/8.3.5.1/8.3.5.2/8.5.1.1/9.1.1.18.78.5.27.1.6/7.25.3/5.3.2/7.37.1.27.1.3.18.5.1.57.1.57.1.48.5.1.66.29.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.310.29.2.2.3/9.2.2.48.5.48.5.3/8.5.48.5.2/7.5.3.2.19.1.1.1/9.1.2.19.1.2/9.1.2.18.2.1.1/8.2.4/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.26.1.2.310.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.65.3/5.3.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3