设计变更流程图

输入流程图核心部门输出过程描述过程监控点各种变更需求质量部公司内部设计变更申请表公司内部设计更改申请:需求部门填写并提交《公司内部设计变更申请单》制造部业务部产品状态书（来自顾客的更改需求）客户提出设计变更要求:业务部提出《状态确认书》或委托技术部负责收集整理技术部设计变更申请表变更相关信息,填写并提交《设计变更申请表》向客户确认采购开发部替代部品认定申请表部品切换，由采购开发部提出《替代部品认定申请表》质量部SQA供应商设计变更申请表供应商的变更申请，由SQA接收并向技术部提交《供应商设计变更申请表》技术部（包含外协软件的供应商的设计变更申请）公司内部设计变更申请表公司内部设计变更申请表（答复）技术部对于各种设计变更申请（ECR）进行判断，决定是否接受设计变更申请。产品状态书替代部品认定申请表（答复）接受设计变更申请的，注明设计变更类型（A类、B类），通过PDM流程答复ECR。替代部品认定申请表供应商设计变更申请表（答复）供应商设计变更申请表1、B类设计变更类型的可以通过PDM审批流程（包括系统部的确认）实现设计变更评审，不需要特意组织设计变更评审。（包含单纯的图纸变更）2、A类设计变更类型的由技术部门组织系统部、业务部、采购开发部、制造部、设计变更评审记录质量部相关人员进行设计变更评审。设计变更技术部3、A类设计变更评审应包含但不限于如下内容:评审1）设计变更内容概要2）设计变更原因3）设计变更规模4）设计变更涉及的全部机种工程变更紧急联络书5）设计变更造成的关键物料（及定制物料）变更清单及备料日程6）设计变更主要验证项目及样机数量7）设计变更涉及的图纸变更清单及出图日程4、如果被变更的零部件同时用于其他产品时，则应考虑变更对其它产品是否适用；若不适用，则该零部件应编制新的物料编号。5、技术部预测到设计变更会造成关键元器件或定制物料变更时，事先发行《工程变更紧急联络书》，及时通知相关部门停止购进关键元器件和定制物料或停止生产。《B类设计变更验证报告》1、B类设计变更由项目担当工程师制作样机（至少1台）进行验证设计变更评审记录试验样品技术部《模具修改通知书》2、涉及到模具变更的发行《模具修改通知书》变更具体产品资料开发工程部《软件测试委托书》3、A类设计变更样机由开发工程部制作（至少5台）。验证报告《可靠性试验委托书》4、项目工程师提交《可靠性试验委托书》及样机送QA实验室进行可靠性试验。5、项目工程师提交《软件测试委托书》送开发工程部（后装）、DQA（前装）进行软件测试。6、项目工程师对试验结果进行确认。《设计变更申请（C-ECR）》1、技术部组织相关部门进行评估、确定顾客通知方式；必要时获得顾客的书面批准，并保留批准记录；《B类设计变更验证报告》顾客批准(签字）《软件测试委托书》变更批准《可靠性试验委托书》技术部《B类设计变更验证报告》技术部：图纸、规范1、ECN/EN审批走PDM流程《软件测试委托书》技术部工程变更通知（BOM）2、PDM流程：附《工程变更通知》、《验证报告》和工程变更相关资料《可靠性试验委托书》工程通知（EN）3、技术部给出执行设计变更的起始订单。《样品认可表》4、技术部给出在制品、在库品等的处置意见。《设计变更申请》产品系统设计部5、产品系统设计部对A类ECN进行监督、确认。质量部6、质量部OQC对A类ECN进行过程完整性的确认。质量部7、质量部OQC对A类ECN是否针对售后周转机进行判断、指示。8、ECN发行时首先通知SMT/PMC/制造/采购开发等部门，作为参考情报9、图纸变更、工艺变更、软件变更发行工程通知（EN）。生技IE工艺/工序项内容填写变更方式、在制在库成品半成品处理意见设计变更流程图技术开发部文控/项目负责人工程变更通知的顾客批准NG公司内部设计变更申请供应商设计变更申请技术部组织评审样机制作.测试.试验工程变更批准启动工程变更通知OK走PDMIE评审确认内容的符合性NG设计变更提出工程变更通知制作（ECN）紧急物料变更或图纸变更，发行《工程变更紧急联络书》主担当/课长批准通知SMT/PMC/制造/采购开发参考客户提出设计变更要求答复ECROK技术部自主变更设计变更必要性判断设计变更评审设计变更验证技术部文控技术部文控BOM小组BOM清单BOM小组BOM小组PMC计划PMC采购采购单生管退仓单、领料单对涉及在制的，立即按要求执行旧品退仓生技修正PMEA、CPPMC公共报废申请单报废顾客批准（PPAP)PMC部组织物料1、资材计划课根据《工程变更通知》，按要求进行元器件采购(需要时)；《工程变更通知》2、PMC根据《工程变更通知》的要求对在库、在制品的未变更材料执行处理。技术部：图纸、规范制造部控制计划、作业指导书3、生技课组织进行变更后试生产，更改生产工艺、更新PFMEA、进行生产过程能力研究等工作(需要时)；质量部首件检查表4、OQC组织技术、生技进行首件确认制造部：PFMEA、CP质量部效果确认5、质量部OQC课负责进行量产监控管理，对发生的异常内容，根据严重程度，质量部有权判定生产的中止及停止出货；由技术部、生技课、质量部等综合采取对策；质量部ECN/EN执行台账6、OQC记录ECN的执行状况（首件系列号及是否顺利执行）工单变更分发制造部门：PMC部（计划、采购、公共、仓务）、管理课、SMT课、生产技术课PE组、生产技术课IE组、生产技术课BOM组、质量部、采购开发部BOM小组收到《工程变更通知书》后，立即对BOM进行维护。先在系统里面生成一个ECN的编号，同《工程变更通知书》上的编号一致，再进入更改BOM程序，对BOM进行维护，执行SAP《物料清单维护流程》采购订单变更PMC计划对涉及生产工单的，立即对生产订单进行调整物料切换生效时间清单物料切换生效时间清单：BOM小组定期（每周一）导该周失效的物料清单交与PMC部计划课进行确认。计划课课接收到清单后，对指定生效时间内物料进行确认，生效时间如果与实际有差异，需要确定一个新的时间对涉及有在途，供应商同意取消，立即对采购订单进行调整按变更信息维护于SAP系统中PMC计划对“旧料在库数量”、“旧料在途数量”、“旧料在线数量”、“新料在库数量”填写及生效时间点确认。对处理方式“报废”需填写金额；并通知采购对“旧料在途数量”进行确认（供应商取消可否，将结果体现在《工程变更通知书》上BOM小组对涉及的机种的工艺路线进行调整，并对《生产作业指导书》进行维护，按SAP《工艺路线维护流程》执行旧料生效时间点刷新效果确认技术部部门主管对《工程变更通知书》可行性进行审核数量确认、在途处理意见、金额对涉及报废的，立即填写报废申请至责任部门签署，按月提交公司领导批准技术部经理BOM小组OK计划评审SAP系统录入审核批准文控归档发布生产工单维护NGNGOKOK工艺维护BOM清单维护报废实施在制品的清理采购订单维护生效时间维护差异清单是否与实际偏差生产时间确认实施NG结束变更实施&效果监督确认PFMEA