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表单编号及版本：FM-DCC-19-A01/32017年度环境风险和机遇分析评价表时间：2017年体系：质量□环境□类型类别风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行部门风险及机遇应对措施结果评价评价日期外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级外部因素法规要求法律、法规内容的变化环境风险：公司产品在全国各区域销售，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户4×4=16高1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价人资部、品质部有效2017.5.152.销售部门加大市场开拓销售部有效2017.5.15环保标准的变化环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户4×3=12一般1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价研发部、品质部有效2017.5.152.销售部门加大市场开拓销售部有效2017.5.15相关方要求监管部门的监管力度环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险环境机遇：公司生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇4×3=12一般1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关工作生产部、仓库、人资部有效2017.5.152.职能部门加大公司内部环保制度执行情况的检查人资部、品质部有效2017.5.15供应商的要求环境风险：供应商不遵守公司的环保规章制度，带来的环境因素风险环境机遇：监督供应商遵守公司环保要求，提高环保意识2×3=6一般对公司影响较大的供应商做好环保调查工作采购部、品质部有效2017.5.15外部因素相关方要求客户的需求环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4×4=16高销售部加强与客户进行产品环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准研发部、品质部、销售部有效2017.5.15表单编号及版本：FM-DCC-19-A02/3第三方的要求环境风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足，由此造成的冲突环境机遇：第三方要求会完善公司的环保管理水平2×3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的环保要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨人资部、品质部有效2017.5.15技术新领域、新设备、新工艺环境风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的噪音环境影响。环境机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少环境影响。3×4=12一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。工艺课设备部生产部有效2017.5.15外部因素市场市场竞争力环保风险环境风险：公司目前环保产品及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。环境机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的环保项目，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。3×4=12一般完善公司内部环保管理制度，加强部门的考核，提高公司环保管理水平，提高公司环保产品质量，保持竞争的优势；人资部、品质部有效2017.5.15外部因素原材料供应商施加环境影响环境风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材料供应商未按公司环保要求执行，给公司带来一定的环境风险。环境机遇：开发出更适合公司环保要求的供应商4×4=16高1.办公室要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。2.公司对主要供应商的环境保护提供财务支持；采购课、品质部、管理层有效2017.5.15表单编号及版本：FM-DCC-19-A03/3类型类别风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行部门风险及机遇应对措施结果评价评价日期外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级内部因素公司运营管理流程环境风险：目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是环保要求执行力如果得不到保证，会对公司环境运行带来一定的风险。环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。3×4=12一般1.各级部门必须严格按照环保流程要求开展日常工作，对出现的环境不符合情况及时调整，保持环保流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行环保要求的评审。各级部门有效2017.5.15生产过程环境风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音，带来一定环境风险。环境机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。3×4=12一般生产部加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。生产部有效2017.5.15内部因素财务状况费用支付环境风险：目前国家整体环境保护情况低迷，环保形势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。环境机遇：在环保方面财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。3×3=9一般1.销售部门加快产品资金的回笼，减小公司环保资金压力。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部、管理层、销售部有效2017.5.15人力资源人员的流动员工环保素质绩效考核环境风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。环境机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。3×3=9一般1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。公司各部门有效2017.5.15资源基础设施管理公司运行环境环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的环境事故，会给公司造成很大的生产风险。环境机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。3×3=9一般设备部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。设备部、生产部有效2017.5.15编制：审核：