ISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备的记录

序号记录表类型过程123原辅料验收4原辅料储存5配料6解冻腌制7剥爪8切腿9炸水10辣椒烘干清洗粉碎11卤制上色12盐局13冷却14修剪15金属检测（鸡米）16搅辣17烘干18包材消毒19包材喷码20装袋21真空封口22杀菌ISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备的记录过程操作方面过程操作方面文件控制方面23清洗24风干25金属检测（透明）26检验27外包装喷码28成品包装29培训30绩效考核313233343536废水排放37设备及工器具清洗消毒38内包装袋39手套40工作服鞋帽41手脚42车间环境43监测444546474849505152卫生间更衣室消毒人员消杀消杀监控过程操作方面环境及基础设施方面用水安全食品接触面消毒基础设施5354552、各部门的质量记录应整理标识归档，存在部门（或交文控室），以备外审时查验。3、除此表所列的记录外，其他应提供的记录见《ISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备和配合事项》4、质量记录准备工作应在6月15日之前完成。制表：化学品管理备注:1、各部门应准备2011年从1月份开始的记录可查，如无法提供从1月份开始，应至少3-6月的记录；内容及名称1、公司文件总清单及分部门文件清单；2、文件发放及回收记录；3、文件销毁记录；4、公司总质量记录清单及分部门清单；5、文件会签评审记录1、部门存档文件清单；2、部门存档质量记录清单1、原辅料进料检验报告（冻品检验结果通报表、辅料检测报告、进料检验报告）；2、检验检疫报告；3、原料肉兽药残留达标无禁用药物的供应商证明；4、鸡肉检疫证书；5、供应商资质和原辅料型式报告以上原辅料包括：冻品、乙基麦芽酚、棕檬酸、红曲红、辣椒酱、食用盐、浓缩鸡汁、山犁酸钾、冰醋酸（冰乙酸）、耐蒸煮复合膜、袋尽量收集主料、配料检验报告，农副产品无检验报告的，可与供方协商，由我们一年送检一次原辅料入库凭证；原辅料领料单；仓库日常检查表1、添加剂的配料记录（山犁酸钾）；2、添加剂电子秤的外部校准记录和内部校正记录1、解冻腌制记录表；2、卤腿（翅）车间现场工艺记录表卤腿（翅）车间现场工艺记录表卤腿（翅）车间现场工艺记录表1、解冻腌制记录表；2、卤腿（翅）车间现场工艺记录表1、烘烤操作记录表；2、设备及工器具清洗消毒记录表1、卤制工序生产记录表；2、卤腿（翅）车间现场工艺记录表；3、新卤汤配制记录表1、新汤配制记录表；2、盐局汤配制记录表；3、卤腿（翅）车间现场工艺记录表；卤腿（翅）车间现场工艺记录表；修腿（翅）车间工作检查确认表金检机运行记录表（含校准记录）1、搅拌机操作记录表；2、设备及工器具清洗消毒记录表烘烤操作记录表臭氧、紫外线消毒记录表；内包装袋发放确认表装袋车间工作检查确认表真空车间工作检查确认表1、杀菌工序记录表；2、温度计校正记录ISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备的记录清洗机运行表风干机运行记录表金检机运行记录表（含校准记录）1、出厂检验原始记录；2、产品出厂检验报告；外包装袋发放确认表品控抽查记录表1、公司年度培训计划；2、各部门年度培训计划；3、公司及部门培训实施的培训签到表；4、培训考核记录表；5、新工培训计划、培训签到表、培训考核记录；6、技术工种上岗培训记录；7、质量安全手册、程序文件、作业文件各部门分层培训记录主管级以上人员的考核记录；主管级以下人员的考核记录；员工技能考核相关记录真空机一保记录；清洗风干机一保记录；锅炉维护记录；锅炉年检证书；杀菌设备维护记录；杀菌设备年检证书；真空机二保记录；其他设备的维护记录原辅料仓、成品仓温湿度记录、冻库检查记录水质检测报告（半年一次）蓄水池清洗消毒记录表卫生安全大检查记录表搅拌机清洗消毒记录；切腿刀、切腿台清洗消毒记录；解冻池清洗消毒记录；卤锅压架、卤制吊蓝清洗消毒记录；脱皮机清洗消毒记录；剥爪台清洗消毒记录；木筛清洗消毒记录；剪刀清洗消毒记录；切辣椒机清洗消毒记录；压骨机、切丁机清洗消毒记录；金检机清洗消毒记录；修剪线清洗消毒记录；鸡米盆清洗消毒记录；鸡米转盘清洗消毒记录；修剪、装袋塑料筛、筐清洗消毒记录；鸡米电子秤清洁消毒记录；鸡米捅料棒、毛巾消毒记录；鸡米台面消毒记录；真空包装机清洗消毒记录；打码机清洁消毒记录紫外灯消毒记录生产区域现场检查表生产区域现场检查表；臭氧消毒记录消毒液配置记录表；手消毒记录表臭氧消毒记录食品接触面（工器具、设备、人员、内包装袋）卫生涂抹报告；空气检则报告；不合格吕处卫生间清洗消毒记录表车间及更衣更鞋室杀虫记录表人员着装及个人卫生检查记录员工健康证厂区、生产区、仓库定期消杀计划及方案厂区及厂区外围的厂区鼠害布置图；厂区杀虫记录表；鼠笼检查记录表车间灭蝇要布置图；灭蝇灯检查记录表仓库鼠笼、灭蝇要布置图；灭蝇灯检查记录表；鼠笼检查记录表灭四害调查表准用危险化学品管理清单化学品台账化学品领用、发放、使用记录2、各部门的质量记录应整理标识归档，存在部门（或交文控室），以备外审时查验。3、除此表所列的记录外，其他应提供的记录见《ISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备和配合事项》4、质量记录准备工作应在6月15日之前完成。审核：备注:1、各部门应准备2011年从1月份开始的记录可查，如无法提供从1月份开始，应至少3-6月的记录；责任部门是否属CCP文控中心各部门品管部CCP研发部CCP生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部CCP生管部生管部生管部生管部生管部生管部研发部CCPISO22000及ISO9001认证审核需各部门准备的记录生管部生管部生管部CCP品管部生管部品管部人资部企管部生管部工程部物管部品管部行政部企管部生管部生管部生管部生管部生管部生管部品管部行政部、生管部生管部品管部人资部品管部行政部生管部物管部品管部品管部、使用部门物管部各部门备注:1、各部门应准备2011年从1月份开始的记录可查，如无法提供从1月份开始，应至少3-6月的记录；