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吉林市现代世纪门窗制造有限公司质量管理体系文件受控管理制度汇编编制：张志勇审批：蒲义强版本：(A版)分发号：吉林市现代世纪门窗制造有限公司2011年2月2日2管理文件目录序号文件编号文件名称页码1JLSJ/GL-01-2011岗位任职要求42JLSJ/GL-02-2011工厂部门、人员质量职责、权限53JLSJ/GL-03-2011财务管理规定134JLSJ/GL-04-2011会议制度185JLSJ/GL-05-2011员工培训制度196JLSJ/GL-06-2011固定资产管理办法217JLSJ/GL-07-2011计算机使用管理办法228JLSJ/GL-08-2011合同管理规定239JLSJ/GL-09-2011采购供方评价规定2410JLSJ/GL-10-2011采购质量控制制度2611JLSJ/GL-11-2011产品采购管理制度2812JLSJ/GL-12-2011产品保管制度2913JLSJ/GL-13-2011用电安全守责3114JLSJ/GL-14-2011设备管理制度3215JLSJ/GL-15-2011计量管理制度3416JLSJ/GL-16-2011安全生产制度3817JLSJ/GL-17-2011环境管理制度4018JLSJ/GL-18-2011劳动纪律管理规定4119JLSJ/GL-19-2011奖惩条例4220JLSJ/GL-20-2011销售奖励暂行办法4321JLSJ/GL-21-2011质量管理工作实施考核办法4522JLSJ/GL-22-2011工艺管理制度4823JLSJ/GL-23-2011过程的监视和测量控制文件5024JLSJ/GL-24-2011顾客满意程度测量控制文件5225JLSJ/GL-25-2011实验室管理规定5326JLSJ/GL-26-2011工厂安全生产职责543前言本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造有限公司管理部起草、编辑，并负责解释。本管理文件起草人：张志勇本管理文件批准人：蒲义强本管理文件发布日期：2011年2月1日本管理文件实施日期：2011年2月2日4工厂岗位任职要求JLSJ/GL-01-20111．目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。2．适用范围：适用于本厂全体员工。3．共性要求：／身份合法／年龄在法定聘用年龄／品德良好／责任心强／／工作态度积极、稳健／具有团队精神、合作能力／／具有高度组织性、服从分配／身体健康／4．个性要求：职级学历专业经验职称其它要求总经理本科以上企管或相关专业或从事相关工作八年以上五年以上中级以上1熟悉企业经营运作。2具有敏锐的市场洞察力及把握能力。3具有亲和力。4熟悉法律法规及行业相关规定。部门负责人专科以上企管或相关性专业三年以上中级以上1熟悉本职工作。2有一定理解、计划、组织、协调及控制能力。设计员中专以上建筑、建材专业二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。职员中专以上财务需财会专业，其它不限二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。技术工人高中以上三年以上技术等级中级以上5各类人员质量岗位责任制度JLSJ/GL-02-20111目的为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所承担的职责、任务和权限以及相应关系，特制定本制度。2适用范围本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。3各类人员质量岗位责任制3.1总经理3.1.1总经理的质量职责，对最终产品质量和质量管理负责；3.1.2认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量；3.1.3负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查；.3.1.4表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制；3.1.5当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策；3.1.6对本厂临时发生的重大质量问题，总经理有权紧急处理。3.2质检部负责人3.3.1质检部负责人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、6图纸、工艺规程进行生产。对产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；3.3.2负责组织计量检定工作，严格贯彻周检制度，监督检查计量器具的维护、保养工作；3.3.3根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定；3.3.4参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查；3.3.5负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；3.3.6质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见；3.3.7承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。3.3检定员（检验员）3.4.1严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；3.4.2认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；3.4.3对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”的做法；3.4.4对检查出现的不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》进行隔离存放并及时上报，检定员（检验员）无权对不合格品的处理；3.4.5检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任和权限；73.4.6承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。3.4生产部负责人3.5.1负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证；3.5.2组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性；3.5.3协助总经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责；3.5.4组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务和用户服务工作；3.5.5承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任；3.5.6认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量；3.5.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期和合格情况；3.5.8经常对员工进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；3.5.9承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。3.5技术部负责人3.6.1技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检8查、验收、试验的规程；3.6.2负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数；3.6.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查；3.6.4组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；3.6.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；3.6管理部负责人3.7.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作；3.7.2在工厂总经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。3.7.3结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；3.7.4根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进行认真的系统的培训和考核，为工厂及时准确的提供相关的基础资料。3.7.5负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。3.7.6处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。3.7.8加强工厂办公设备的管理及维护工作，提高管理水平。3.7.9负责本厂员工的绩效考核、任用及晋升工作。3.7.10负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工9作。3.7营销部负责人3.8.1营销部在总经理的直接领导下，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。3.8.2及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反馈信息，当好经理的参谋和助手。3.8.3认真落实工厂的经营目标，积极销售工厂产品、反馈顾客信息，及时了解市场行情和动向，了解客户意见要求，随时进行调整和反馈。3.8.4熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。3.8.5定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，及时进行调整策略；每月定时将营销部工作向工厂汇报。3.8.6及时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。3.8.7以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。3.8.8在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。3.8.9认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。3.8.10经常了解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，确保采购产品的质量。以工厂利益出发，作好每项采购业务的摸底调查和谈判签约工作，以顾客身份要求供方。103.8技术（管理）人员3.9.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；3.9.2负责产品在生产和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；3.9.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作；3.9.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。3.9业务员3.10.1负责工厂的生产后勤物资采购工作。3.10.2随时掌握工厂仓库各种物资的库存量，根据生产的需要，及时编制材料计划，经领导批准后，及时组织进货保证供应。3.10.3熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，了解供货渠道（掌握常用大宗材料质量可靠的供货商），及时了解掌握市场变化，做到心中有数。3.10.4采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉的价格购取最优的商品，确保工厂利益不得损害。所购物资必须索要材料“产品合格证”“产品检验报告”，杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。3.10.5业务员要及时了解市场行情，对于生活、生产的需要，即要服务热情又要掌握原则，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤的保障工作。3.10.6后勤业务员在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质的食品，11或三无产品，确保员工的身体健康。3.10.7配合库管员做好仓库的物资管理工作。3.10销售员3.11.1在营销部长的直接领导下，对工厂负责。当好营销部长的参谋和助手。3.11.2根据工厂的生产销售，即时制订本人的销售工作计划，积极推销工厂产品，不断开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。3.11.3不断充实更新业务知识，熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法，当好用户的参谋。随时了解市场变化、客户需求，提高驾驭市场的能力。3.11.4定期走访老用户、结交新用户，虚心、热情的倾听他们的意见和要求，增进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。3.11.5做好每一次客户谈判前的摸底洽谈工作，协助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；及时催要货款。3.11.6树立良好的工厂形象，处理好工厂内、工厂外的关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11技术工人3.12.1认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作；3.12.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；123.12.3认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；3.12.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。13财务管理规定JLSJ/GL-03-2011一、财务管理规则第一条为加强工厂的财务工作，发挥财务在