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1********十万亩葡萄生态产业园可行性研究报告二〇〇八年一月2目录1总论11.1项目概况11.2项目建设地点与范围11.3项目定位与总体建设目标11.4可行性研究范围及依据21.5产业园主要建设内容与规模41.6产业园主要产品41.7建设期限及进度51.8项目总投资与资金筹措51.9效益评价51.10项目主要技术经济指标61.11研究结论72项目建设背景83项目建设必要性分析123.1实施西部大开发，发展****沿黄城市带产业集群的需要123.2有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要123.3调整产业结构，发展区域特色产业的需要133.4充分利用资源优势，加快资源优势向经济优势转化的需要133.5依托科技优势，培育龙头企业及区域新的经济增长点的需要144市场需求及建设条件分析144.1市场需求分析144.2建设条件分析1735指导思想与建设目标235.1指导思想235.2建设原则235.3建设目标246总体布局256.1指导思想256.2布局原则256.3功能分区布局267项目分区建设方案277.1生态产业示范园277.2国际葡萄酒庄文化苑397.3酿酒葡萄种植园407.4葡萄种植及防护林营造主要技术措施428景观建设工程508.1植物景观508.2园林建筑小品及休憩设施549基础设施与附属工程549.1基础设施549.2附属工程6110环境保护6310.1环境现状63410.2环境影响评价分析类型的划分6410.3环境影响分析评价6510.4环保措施6610.5消防6711项目建设进度6812.1项目组织管理体系7112.2运行管理7112.3劳动定员7212.4运营机制7312.5项目管理7313项目投资估算与资金筹措7513.1投资估算依据7513.2投资估算7514项目财务效益分析与国民经济评价7714.2财务效益评价7914.3国民经济评价8015风险分析8115.1敏感性分析8115.2盈亏平衡分析8215.3主要风险因素识别8215.4风险程度分析8315.5防范和降低风险对策8316社会与生态效益分析84516.1社会效益评价8416.2生态效益分析8611总论1.1项目概况1.1.1项目名称：********葡萄生态产业园建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3建设地点：****贺兰山东麓永宁县沿山地段1.1.4建设单位：****酒业有限公司1.1.5项目法人：****1.2项目建设地点与范围产业园位于****贺兰山东麓永宁县沿山地段，建设范围包括银巴公路以南、201省道以西、贺兰山以东、散石子以北的沿山区域，总面积6537.63hm2。1.3项目定位与总体建设目标********葡萄生态产业园是以葡萄种植、葡萄酒酿造为主体，融观光、休闲、会展及世界葡萄酒文化旅游为一体的生态产业园。项目建设的总体目标是充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,以市场为导向,以科技为依托,把产业园建成融生产示范、休闲观光为一体的区域特色农业产业园区。在建成国家一流的工厂化农业示范基地的同时，带动区域农业及生态旅游业的发展，实现葡萄种植及葡萄酒加工产业结构的调整，对实现农业增效、农民增收具有重要的意义。产业园的建设还必将极大地改善当地的生态环境,有利地推动再就业工程,促进区域经济持续、快速、健康发展。产业园建设主要目的为：⑴建立十万亩集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合2贺兰山东麓葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。⑵选育优质抗冻酿酒葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业园区基础研究开发条件和技术团队。⑶建设年生产能力5万吨的优质葡萄酒生产线。将优越的自然优势、资源优势转化为产品优势，推动****葡萄酒产业的发展，培育区域经济新的增长点。⑷通过机制创新和技术创新，为贺兰山东麓酿酒葡萄产业创新品牌，形成新技术辐射源和科技培训、人才培养基地，探索龙头企业+基地的酿酒葡萄产业基地建设模式。⑸填补****葡萄酒文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。1.4可行性研究范围及依据1.4.1可行性研究范围本项目根据****葡萄生态产业园建设的要求，结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力，从以下几方面对产业园建设进行全面分析论证。⑴建设现代化葡萄生态产业园的目的意义与市场需求预测。⑵建设条件分析、建设规模、总体布局与建设方案。⑶组织管理体制与运行管理机制，项目投资估算与建设进度安排。⑷经济、社会和生态三大效益分析及研究结论。31.4.2可行性研究依据（1）法规政策①产品质量法②原产地域产品保护规定③中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策、产业政策④贺兰山东麓葡萄酒原产地域保护管理办法⑤《投资项目可行性研究指南》（试用版）（2）规范标准①葡萄酒GB15037-2006）②葡萄酒、果酒通用分析方法③葡萄酒及果酒生产许可证审查细则④葡萄酒卫生标准GB/T15037—1994⑤****酿酒葡萄栽培技术规程⑥食品质量认证实施规则──酒类⑦酒类流通管理办法2005⑧酒类商品批发经营管理规范2005⑨中国葡萄酿酒技术规范⑩相关农业、林业、水利、电力、燃气、通信、建筑、规划技术规范（3）规划文件①****回族自治区经济社会发展十一五规划4②****葡萄产业发展规划（草案）③银川市经济社会发展十一五规划④永宁县经济社会发展十一五规划⑤****葡萄酒行业分析及投资咨询报告⑥****葡萄产业调研报告1.5产业园主要建设内容与规模产业园总面积6537.63hm2，主要分为生态产业示范园、国际葡萄酒庄文化苑、酿酒葡萄种植园三大功能区。其中：生态产业示范园包括：（1）新品种示范区，面积127.40hm2；⑵优良苗木繁育区，面积86.21hm2；⑶葡萄观光休闲区，面积600.30hm2；⑷鲜食葡萄产业化种植区，面积84.0hm2；⑸葡萄酒生产区，占地面积50.0hm2；⑹国际展览中心与酒店会所，占地面积87.8hm2；⑺研发与管理中心，占地面积13.0hm2。国际葡萄酒庄文化苑占地面积1511.6hm2，建设法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、阿根廷、美国、加拿大、智利、南非、澳洲等风情葡萄酒庄园13个。葡萄种植园占地面积3576.17hm2。1.6产业园主要产品项目建成后，正常生产期主要产品年生产规模为：葡萄种苗700万株，酿酒葡萄6.86万吨，鲜食葡萄1.11万吨，中高档葡萄酒5万吨，生态旅游观光游客5万人次，培训农民6000人次。51.7建设期限及进度项目建设期限为七年，分三期建设。其中：一期为2008～2009年，主要建设生态产业示范园；二期为2010～2011年，主要建设国际葡萄酒庄文化苑；三期为2012～14年，主要建设酿酒葡萄种植园。1.8项目总投资与资金筹措项目总投资182379.39万元，其中建设投资169972.60万元，铺底流动资金12406.79万元。固定资产投资：新品种示范区551.69万元，优良苗木繁育区1128.08万元，观光休闲区5320.30万元，国际葡萄酒庄文化苑7627.60万元，葡萄种植园31467.27万元，葡萄酒生产区10310.28万元，国际展览中心8540.28万元，研发与管理中心3544.00万元，西夏葡萄文化园288.00万元，贺兰山岩画苑400.00万元，基础设施42427.33万元，环保工程150.00万元，附属工程8424.44.00万元，绿化美化工程24287.11万元。勘查设计费投资4345.97万元，建设单位管理费2897.31万元，科技支撑费2897.31万元，预备费7750.31万元，建设期贷款利息7216.00万元，铺底流动资金为12406.79万元。本项目建设资金银行贷款、企业自和其他来源筹组成。其中：企业自筹资金84044.66万元，银行贷款75000.00万元，其他22334.73万元采取增资扩股方式或其它融资渠道筹措。1.9效益评价（1）经济效益：本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力，项目正常生产期产品年销售收入共297795.35万元；年产品销售税额654675.23万元，年增值税50625.21万元，城市建设税2531.26万元，教育附加税1518.76万元，所得税39091.21万元；年利润总额为118458.22万元，扣除所得税后利润为79367.01万元，可分配利润67461.96万元；贴现率按10%计，计算期内财务净现值为86827.82万元，财务内部收益率为17.74%，比基准收益率10%高出7.74个百分点，动态投资回收期9.56年。（2）社会效益：项目产业化示范辐射带动功能强大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。（3）生态效益：产业园内将形成大面积的葡萄种植区和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化、生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。1.10项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。项目主要技术经济指标一览表（表1－1）序号项目单位数量%备注一产业园建设总面积hm26537.63100.0071.1新品种示范区hm2127.401.951.2优良苗木繁育区hm286.211.321.3葡萄观光休闲区hm2600.307.651.4国际葡萄酒庄文化苑hm21511.6023.121.5葡萄种植园hm23576.1754.701.6鲜食葡萄产业化种植区hm284.001.281.7葡萄酒生产区hm250.000.761.8国际展览中心与酒店会所hm287.801.341.9西夏葡萄文化园hm233.350.511.10贺兰山岩画苑hm266.701.021.11研发与管理中心hm213.000.201.12道路（一期）hm227.190.421.13产业园防护林hm2373.965.72二产业园主要产品产量2.1葡萄种苗万株7002.2酿酒葡萄万吨6.862.3鲜食葡萄万吨1.112.4葡萄酒万吨5三人才培养农业技术培训人/年6000四生态观光旅游万人次/年5.0五项目总投资万元182379.39100.005.1固定资产投资万元169972.6093.205.2其他投资万元10140.605.565.2.1勘察设计费万元4345.972.385.2.2建设单位管理费万元2897.311.595.2.3科技支撑费万元2897.311.595.3预备费万元7750.314.255.4建设期贷款利息万元7216.003.965.5铺底流动资金万元12406.796.80六项目财务效益指标6.1年产品销售收入万元297795.356.2年上缴税费万元54675.236.3总成本费用万元179337.136.4年税后利润万元79367.016.5财务净现值万元86827.836.6财务内部收益率%17.746.7投资回收期年9.561.11研究结论1.11.1项目符合国家和地方产业发展政策，适应我国及****葡萄种植业新形势，能促进****葡萄产业的快速发展，建设意义重大。****产业园立足****独具特色的葡萄产业区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西北地区乃至全国高葡萄种植产业的8制高点，形成超前性产业化开发优势。对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义，立项建设十分必要。1.11.2项目区光热充足，水、电、土地及人力资源丰富，有良好的外部协作条件和科技依托，建设条件十分优越。国内中高档葡萄酒及鲜食葡萄需求量不断增大，产品市场前景十分广阔。1.11.3项目方案设计综合性强，产品形象、项目形