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精心整理2019年9月管管理理体体系系推推行行计计划划二0一三年十二月管理体系实施计划表一、实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证1个月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2ISO基础知识培训ISO推行小组成员及各部门管理者ISO基础知识培训全体管理人员了解并掌握标准的基本要求1个月3组织推行计划制定推行工作计划（见附件Ⅰ）明确组织推行工作完成时间1个月4部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备1个月5各部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定与修订6基本管理制度建立根据体系标准要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。）使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程1个月7ISO体系在全公司进行ISO体系宣导工作实现全员参与1个月8业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）/环境因素和危险源的识别文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作1个月精心整理2019年9月9目标、方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备1个月依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改10ISO管理体系文件的编写与讨论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司三位一体手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性/协调性好，层次清晰的特点。1-2个月收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单三位一体手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订ISO体系文件的确定与发行11体系文件实施动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法2-5个月12公司体系文件试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协调各部门记录的检查客户管理、生产、品质、技术、采购、人员培训等方面各部门工作目标的数据收集与汇总13内审活动开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价1个月14管理评审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系1个月针对各部门不足状况，完善公司管理体系15聘请顾问老师对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在1个月精心整理2019年9月构审核，确定是否具备认证条件的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过内审员知识培训申请第三方审核，获取证书附件ⅠISO推行工作计划时间表序号实施阶段项目一月二月三月四月五月六月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定目标、方针策划业务流程设计/环境因素和危险源的识别3基础培训阶段ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发行5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部审核操作培训各部门体系运行指导、检查与协调6体系评价与改善阶段内部审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶段聘请顾问老师，诊断公司现有体系精心整理2019年9月指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训…)