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规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/01—72016.4.271目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制2范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。3术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。4职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/02—72016.4.275.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。过程特殊特性可以是一个特别技能的人或一个动作、一种工艺或管理方法、一项过程参数和一项防错设施。5.3特殊特性的设定原则如下：（1）对于1个法规项目，最少设定1个以上的重要特性进行管理。但不是设定所有可以想到的项目，而是在技术分析的基础上进行设定。（2）对保压性、射出压力等结果特性有影响的特性，作为工程管理项目中的重要特性来管理。（3）因为特殊特性是工程管理需要的，所以要设定出可以进行工程管理的特性（最好为数值）。5.4产品特殊特性的标识客户对特殊特性符号有要求时，按客户要求进行标识。若客户认可时，可把客户特殊特性符号转换成公司内部的特殊特性符号，各主机厂与公司内部特殊特性符号对照表如附表1。公司内部关键特性使用符号“”标识。重要特性使用符号“”标识。一般特性不作标识；过程特殊特性使用符号“”标识。5.4.1在工序/工位上的标识为了识别具有关键特性和重要特性产品的加工工序/工位，在工序/工位或设备上必须实行关键、重要特性的标识。特殊特性在工序/工位上的标识方法为：用特殊特性工序/工位标识牌，标识牌为白底红字A5以上幅面“”标识。5.4.2特殊特性工序/工位的操作人员的标识方法特殊特性工序/工位必须设置特殊特性工序/工位的操作人员标识牌（格式见附表2。）5.4.3在标准、作业文件、检验文件中的标识下列文件中要无遗漏的标识出关键产品特性、重要产品特性和过程特殊特性，要求文规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/03—72016.4.27件中特殊特性标识符号清晰可辨，大小与文件字体协调一致。设计图纸控制计划FMEA标准作业指导书检验指导书检验记录表5.5特殊特性的控制具有关键、重要特性产品的关键、重要特性按照如下要求，来达到完全防止不良品的流出。5.5.1工程能力的把握关键、重要特性的工程能力，在试生产阶段进行调查/掌握的同时、量产后-初期流动期间，为了保证工程能力指数CPK≥1.33，对统计技术（SPC）控制程序、控制计划、检验指导书、图纸等内容完善和修订。另外，需定期掌握工程能力，确认其处于管理状态。5.5.2工程能力的保证用工程能力管理的工程判定基准如下：稳定的并且是正态分布的工程：CPK≥1.33产品虽然满足了规格、但不是正态分布：CPK＜1.33若客户对工程能力值有要求时按客户要求。5.5.3100%检查的保证工程能力CPK＜1.33的或无法评价CPK的工程要实行100%检查进行保证。另外，用计数值管理的关键特性和重要特性实行100%检查，来判定合格/不合格，并做成P管理图，对工程的状态进行管理并实施改善。5.5.4作业者的指定具有关键、重要特性产品的加工工程，需定岗定员。要求作业熟练水平达到L级以上的作业者从事。5.5.5初期流动管理的实施规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/04—72016.4.27关键、重要特性实施初期流动管理，为了达到工程早期稳定化和确保品质而展开的活动。初期流动管理时间原则为3个月。5.5.6材料的履历管理和关键、重要特性相关的材料，实施按照每批次容易检索出材料制造批量、进厂日、使用日、使用量等的履历管理。5.5.7工程管理状况的确认（公司内工程监查的实施）对具有关键、重要特性产品的制造/监查工程按照控制计划及其他的基准标准类进行管理，实施最少半年一次的定期检查，有问题的话迅速处理，监查中使用的确认记录表由质量部保管，保管期限为3年。5.5.8品质评价具有关键、重要特性产品除了通常检查之外，还要定期增加实施尺寸/精度/功能/性能等的品质评价。确认品质的同时，向相关部门提出有关不符合的问题，积极推进改善。5.5.9可靠性确认具有关键、重要特性产品在通常检查以外，根据耐久性试验等定期的实行可靠性确认，确认品质一直都处于受控状态。5.5.10特别采用和让步接收具有关键、重要特性产品原则上不实行特别采用和让步接收。5.5.11不符合履历的记录生产具有关键、重要特性产品的设备故障或产品不合格发生时，做成不合格履历台账、记录每个产品的不合格内容及对策结果等，反映到以后的制造、检查及管理过程中。5.5.12检验员的配置关键、重要特性的检验员，原则上最少要有6个月以上的特殊特性以外的检查作业经验，并且必须是以下有关事项受过管理监督者教育指导的人员：A、关键、重要特性的重要性；B、为实行正确的检验所需的知识及技能；C、不良品的处理及不良内容的报告/联络方法；5.5.13关键、重要特性的检验规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/05—72016.4.27关键、重要特性原则上实施100%检验，若无法实现结果100%检验时可对过程特性进行100%检验。5.5.14管理台账、绩效等资料的保管管理关于具有关键、重要特性产品的不合格履历台账、绩效表、不合格对策书等由质量部按产品和顾客区分后以时间顺序进行整理，保管3年以上。5.6关于具有关键、重要特性产品的外协采购5.6.1供应商选定具有关键、重要特性产品在厂外制造时、选定满足要求品质的供应商，始终掌握其品质状况。5.6.2工程监查的实施对于供应商，质量部要定期监查确认具有关键、重要特性产品是否始终处于被管理的状态下生产，维持品质状况。编制审核批准规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/16—72016.4.13附表1特殊特性符号对照表有关特殊特性符号表示与客户的对应按下表执行特性分类云豪公司内部符号表示日产符号表示郑州海马符号表示郑州宇通关键产品特性（与安全或法规有关）AR、A无重要产品特性（与安全或法规无关）B无过程特殊特性无无一般特性无无无无规章制度郑州云豪车辆部件有限公司文件名称：特殊特性的确定、标识和控制的规定版本号页码实施日期文件编号：YH/WI09-06A/17—72016.4.13附表2关键重要工序生产线班长主管工序名称操作者（照片）（照片）（照片）（姓名）（姓名）（姓名）重点管理特性产品项目控制方法过程项目控制方法