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2014年生产计划员述职报告报告人:李启斌2015年1月18号报告内容一、各项指标达成情况二、2014年的主要问题和要改善的地方三、2014年的改善措施和行动方针一、各项指标达成情况产量对比品质目标交期达成人均产值安全生产成本纪律/5S培训改善成果1、产量产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计划产量（14年）430004100042000450004200043000410004000042000390004200041000501000实际产量430004100042000450004200043000410004000042000390004200041000501000达成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%计划产量（13年）420004000041000440004100042000400003900041000380004100040000489000实际产量420004000041000440004100042000400003900041000380004100040000489000达成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%14年与13年生产计划对比图340003600038000400004200044000460001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划产值（14年）计划产值（13年）产量产值分析14年订单增加，平均每月要比13年增加100条；14年订单4月份达到最大值，以后逐渐平稳；每月订单完成率100%，车间根据订单调整生产计划，达到完成率100%2、品质目标2、品质1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月批次送检合格率目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%成品检100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%袋头转序检98.0%94.0%97.7%97.1%96.1%97.0%97.0%97.0%98.0%98.0%97.0%98.0%袋身转序检93.6%95.0%97.7%96.9%97.4%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%缝制转序检77.7%88.0%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%80.3%2、1客户投诉1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计龙净0100101010105江苏新中0010100100014洛河电厂1001100010004投诉次数合计11113011201113投诉次数合计010010101010001010010001100110001000111130112011012341月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月龙净江苏新中洛河电厂投诉次数合计3、交期达成1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划交货批数787988786678实绩完成批数787988786678达成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%交期达成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%02468101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.0%50.0%100.0%150.0%计划交货批数实绩完成批数达成率4、人均产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均产值目标300030003000300030003000300030003000300030003000平均实际产值3000310030503040290030003010305030603050304030402课人均产值达成280029003000310032001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均产值目标平均实际产值5、安全事故统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月滤袋车间010101021001滤料车间100000100201合计11010112120201010102100110000010020111010112120200.511.522.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月滤袋车间滤料车间合计6、成本1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值滤料0.580.580.650.810.70.620.620.620.620.620.620.620.60钢带0.270.270.330.370.220.250.250.250.250.250.250.250.44缝纫线1.141.140.920.920.770.790.790.790.790.790.790.791.60包装材料0.330.330.330.440.390.410.410.410.410.410.410.410.50人工0.140.140.160.150.180.170.170.170.170.170.170.170.22制造费用5.9575.9574.450.50324.0843.853.853.853.853.853.853.858.18毛利率22.74%22.74%32.14%26.57%41.16%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%单件成本图5.9575.9574.450.50324.0843.853.853.853.853.853.853.8502468101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月毛利率制造费用人工包装材料缝纫线钢带滤料毛利率趋势图22.74%22.74%32.14%26.57%41.16%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%41.99%0.00%20.00%40.00%60.00%123456789101112毛利率6.1、成本与毛利率分析图7、纪律1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值111111111111实际统计121322123121违纪趋势图121322123121012341月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际统计8、培训NO培训内容培训时间讲师1公司奖惩条例1月份张丽丽2品质改善培训2月份周冠城3工作职责培训3月份李启斌4生产跟单管理培训5月份李启斌55S培训6月份李启斌6公司规章制度培训8月份张丽丽7设备常见问题检修培训11月份孟祥先9、改善成果NO产品改善内容改善日期效果验证1袋头改善袋头制作加工方法2月OK2包条优化工艺，解决尺寸不稳定问题4月OK3高速机涂胶改善高速机涂胶方法，节约成本6月OK456789101112二、工作中存在的主要问题制作工艺的品质一直达不到要求交货达成要继续提升原材料的质量和交期问题对生产的影响员工缺少培训团队的协作精神没有充分利用现场5S的坚持和改善成果差缺乏对现场成本控制的方法三、2015年的改善行动措施和方案1、举行质量评比月活动，在保证产品质量的前提下评比处本月制作工艺最好的员工给予奖励2、推出月优秀员工计划，一个季度评选一次。主要目的是在平时这种繁忙的生产中推出一个可以刺激大家生产积极性的活动，调到大家的生产积极性，在车间形成一种争当优秀员工的氛围，减少一些负面情绪。3、5S活动要持续推进，不要只是每天固定的检查卫生，要用活动的形式持续推进。如每月推出最佳5S工作小组，悬挂红旗，最差5S小组。都进行目视化。4、做出车间员工轮岗计划，培养后备人员。在不影响正常生产的情况下，每月要有1人进行轮岗。这样人数少就不会因为到新岗位而影响生产效率。