品质部作业办法文件编号版本A.0IQC作业流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NGOK供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据收货单送检单MIL-STD-105EII抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告不良品处置不良品处置单品质异常通知单标识贴纸检验报告(不良品处置)8D(限期改善)制定审核核准材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样贴绿PASS标签IQC检验相关部门决定特采挑选退货仓库入仓置退货区贴黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果定品质部作业办法文件编号版本A.0供应商品质异常管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NNGOKNGOKIQCIPQC技术部/IQC供应商IQCIQCIQCIQC来料检验作业指导书IQC检测报告IPQC作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制定审核核准品质异常联络单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常跟进回复结果跟进改善结果结案提出处理对策知会采购部继续跟进供应商回复品质部作业办法文件编号版本A.0制程控制(IPQC)管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NGOKOKNGNGOKNGOKOKNGNGOKOK制造部制造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部(IPQC)IPQC、制造部、技术部制造部、技术部品质部领料单流程卡、作业标准书IPQC巡检报告QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制定审核核准生产领料生产投产制造、技术分析原因批量生产轻微不良返修IPQC检验FQC检测确认责任部门写纠正/预防措施送首件确认IPQC检验结案效果确认不良率较高品质部作业办法文件编号版本A.0成品检验流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单OKNGOKNGOK制造部制造部制造部检验员检验员相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105EII抽样标准成品检验报告返工报告纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单成品入库单制定审核核准成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样盖QAPASS印章品质判定返工送仓库验收入库写纠正/预防措施结案/记录QA检验验证措施品质部作业办法文件编号版本A.0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单则否是NGOK相关部门QE品质部、生产/技术部相关部门相关部门责任单位品质部品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单客户投诉记录表制定审核核准投诉内容/项目原因分析确定责任单位查核内容属实会议检讨写纠正/预防措施验证措施结案记录存档