产品质量审核管理规定

浙江博弈科技有限公司产品审核管理办法编制部门编制日期审核批准实施日期品质部2012-09-25产品质量审核管理规定1、目的通过对公司生产的成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。2、范围产品审核适用于公司内部所有产品或零部件的质量检测。3、定义产品审核就是通过独立部门（品质部）对最近生产的成品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准及顾客的特殊要求相符合的检验工作。4、职责4.1品质部每月底负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析并根据统计记录编制下一季度的【产品审核计划表】。4.2品质部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各相关部门。4.3各责任部门负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质部。4.4品质部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。4.5品质部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。5、工作规定和内容5.1产品审核事项的规定5.1.1功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。5.1.2外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）5.1.3包装：包装箱的型号、标识、合格证等是否与包装物标准相符。5.1.4尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。5.2产品审核缺陷分级规定5.2.1严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或索赔。5.2.2重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷。5.2.3一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。5.3产品审核缺陷加权数的规定5.3.1严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。5.3.2严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。5.3.3一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。5.4品质部审核员根据每季度产品审核计划或计划外审核，准备审核前的工作，查找并了解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和装配流程，为实施产品审核作好准备。5.5实施产品审核5.5.1抽取样件5.5.1.1审核员填写《物料领用单》，填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为5~10只，以及注明该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。5.5.1.2审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的仓管员领取须审核的产品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并将《物料领用单》交仓管员留底入账。5.5.2审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置，并确保所用的笔在审核完成后易擦净。5.5.3审核员依技术文件、图纸、规范、标准等相关规定逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的使用性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品的可靠性和物理、化学性能进行检测。5.5.4审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷，必须在2小时内上报部门领导和通知责任单位采取纠正措施，并根据实际情况将产品封存，责任单位必须立即分析原因，消除缺陷。审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，品质部立即与责任单位、成品库共同采取应急措施。5.5.5审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进行产品质量缺陷等级评定、记录，并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率。5.5.6审核员根据评审结果决定填写《不合格项纠正（预防）措施表》，把不合格项给予描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于一个工作日内将《产品审核结果记录单》和《不合格项纠正（预防）措施表》下发到各责任部门，并要求该部门负责领导签收。5.5.7各责任单位对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或提请品质部进行复审仲裁。5.5.8产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和仓管员一起将产品/零部件放入指定位置。5.6品质部每月月底对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统计、分析，并进行总结，由审核员撰写《月产品审核结果报告》上报总经理并抄送相关部门。5.7产品审核记录及相关审核资料由品质部负责保管。6、相关文件6.1《不合格品控制程序》6.2《纠正预防措施管理程序》6.3《产品审核缺陷分级规定》6.4《产品审核计划》。7、相关表单7.1《不合格项纠正（预防）措施表》7.2《不合格评审单》7.3《产品审核结果记录单》7.4《产品审核报告》浙江博弈科技有限公司产品质量审核报告产品名称：JLγ4G15进气歧管产品图号：（BGQ05100）用户（产品接收单位）：吉利汽车取样日期：2012-10-11取样地点：成品库检验顺序检验内容n=缺陷数量缺陷总计缺陷扣分QKZA类B类C类100外观6333200尺寸6300气密6400爆破6500包装6600结果：∑3∑399．5决定：认可□扣留总结：随机抽取6套样品，共计5特性项。A类缺陷数量为零，B类缺陷数量为零，C类缺陷数量为3点。质量特征值为99.5依据《内部审核控制程序》和《产品质量审核实施细则》本批产品认可接收。需采取的其它措施：□是否是否库存产品扣留□□由部门扣留，直至处理完毕库存产品处理□□由部门负责，立即实施整改计划□□由部门负责安排实施更改工艺□□由部门负责实施意见反馈□□由部门向质量控制部反馈审核员会签/日期：分布范围生产部品质部开发部√√√浙江博弈科技有限公司产品质量审核记录产品名称/产品图号：JLγ4G15进气歧管（BGQ05100）用户（产品接收单位）：吉利汽车产品审核检验依据：图纸取样时间：2012-10-11取样地点：成品仓库生产日期：2012-10-08检验顺序检验特性额定值检具N=6检验样品编号FPQKZ123456101外观;表面光滑无毛刺、磕碰、划伤、零件漏装等不良现象目测61120160+/-0.2*4（节气门螺距）专用检具620279+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）专用检具6203166.5+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）专用检具6204254+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）专用检具6205333+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）专用检具6301气密;-50lpa-250kpa压力稳定5S后，测试时间大于30秒，允许泄漏量≦60ml/min气密检测仪6401爆破：0.1bar/s速度向歧管施压，绝对爆破压力大于8bar爆破测试仪6501包装标识,唛头正确、清晰目测6112记录人姓名日期缺陷等级缺陷加权∑FPQKZA=关键缺陷B=主要缺陷C=次要缺陷A=系数10B=系数5C=系数1399.5产品审核缺陷分级规定缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。顾客因外观质量会拒收或提出申诉。错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。B级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的。顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。包装物质量达不到技术要求。不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。C级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的。顾客不会因产品外观质量提出申诉。标识不清、错箱、合格证漏放或有误。尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。编制/日期：审核/日期：浙江博弈科技有限公司产品质量审核检验计划NO：编制/日期：审核/日期：产品名称/产品图号：JLγ4G15进气歧管（BGQ05100）顾客名称：吉利汽车产品审核检验依据：图纸检验产品特性：■尺寸/外观■性能□材料检验人员：产品审核检验时间：2012-10-11抽样数量：6套特性编号检验特性描述缺陷等级备注关键缺陷A重要缺陷B次要缺陷C101外观;表面光滑无毛刺、磕碰、划伤、零件漏装等不良现象√20160+/-0.2*4（节气门螺距）√20279+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）√203166.5+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）√204254+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）√205333+/-0.3（缸盖法兰面安装孔距）√301气密;-50lpa-250kpa压力稳定5S后，测试时间大于30秒，允许泄漏量≦60ml/min√401爆破：0.1bar/s速度向歧管施压，绝对爆破压力大于8bar√√501包装标识,唛头正确、清晰√