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(5)优先减少计划日期：2004.3.5一、废品统计分析序号123456二、产品审核分析（2）原因分析：（1）本月产品审核发现问题如下：毛坯不合格精度差未及时发现黑皮序号设备老化责任心不强123测量不及时油污大光线暗45三、PPM（供货质量）四、入库产品一次交检合格率五、产品返工品率（单位：/百万）(3)纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。PPM####序号六、进货验收合格率1（1）采购产品/材料进货验收合格率（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率2A车间31160100%——————B车间42220100%710100%C车间——————190100%D车间338100%900100%5七、质量体系运行状况1、质量管理体系的文件修订完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版－6典型的乌龟图方法）72、质量管理体系规定的各项计划的完成情况－年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。8－质量管理科已经完成：－生产管理科（机动部分）已经完成：－技术发展科已经完成：l 测量系统分析计划l 设备预防性保养和维护计划l 过程审核计划（产品组）l 产品审核计划l 润滑计划－财务管理科已经完成：l 质量体系计划l 关键设备备件采购和制造计划l 2004年质量成本计划93、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作l 个月份均完成质量成本的指标分析－生产管理科l 供应商档案的更新（2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单）10l 供应商质量体系开发计划l 供应商质量能力审核计划第1页第2页716.32详见2004-05《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前废品下降60%废品下降30%黑皮1236报废金额24136151.68652.80不合格批次07700E车间430.7223610.3291%工艺调试工艺调试工艺调试工艺调试2385总批次0材料进货验收合计零件库2355.8925966.21100%从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大，报废主要原因是调整废品，均属正常调整指标之内。从全厂前十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。报废数量责任单位686.40654.5033.60654.50711011111.1282.72735.71710.63370.8017940目标值责任人优先减少计划：1HB2-15黑皮2调整废品金额高报废金额达3299.25元。报废金额达1344.66元。详见2004-04《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前抽样数量2004.2.17退货数量实施结果验证101+0.87尺寸大内孔中有铁屑80741461782999.599.5顾客已同意接收顾客已同意接收2004.2.1778+0.74尺寸小（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％，责任废品金额：17511.454元。223179.60报废主要原因(4)对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：金额企业名称替换主办单位:QA2004年第二期质量方针:仔细制造今天的零件，保证顾客要求；精心策划明天的产品，满足用户期望；4680.09累计百分比%44%主要项目A车间1487.6111324.02累计频次174312747.34893.34817.10裂纹747.34643.84201844.20105164153075.32937.04249.12221零件号17011.9021691.9966%84%D车间B车间C车间89%11324.025687.88311.10240.00266.001349.98937.045.30小计3548.373299.251344.66实际完成日期25.08序号项目现状B车间C车间单位产品进货验收80+0.87尺寸大85+0.87尺寸大2004.2.232004.2.202004.2.17合格率%入库批次不合格数量顾客已同意接收顾客已同意接收零件号符合率%存在缺陷99.6纠正措施由零件库自行采取措施解决99.5合格批次A车间总批次合格率%单位产品进货验收月产量99.53840总批次不合格批次合格率%33119总批次不合格批次99.74%100%0合计纠正预防措施以及计划完成日期15裂纹审核日期003418683100%100%000051032100%合格率%不合格批次0——0材料进货验收返工品数量100%——100%100%月产量46178290返工率0——合格率%8991.983206.19奖罚金额(元)(6)责任废品考核情况金额(元)计划指标%实际完成情况计划情况金额(元)完成指标%A车间B车间1.0490.272单位7953.375026.404070.55812.02奖罚455.05519.301.1860.174397.981.00.6580.106C车间D车间2891.71589.420.9261.08272.5916.37430.720.078E车间1102.37材料机人法环测黑皮0%20%40%60%80%100%03000600090001200015000180002100024000A车间B车间C车间D车间E车间零件库－综合办公室5、审核组对我厂的产品很满意，本次审核通过，但也提出一些意见。l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划（1）-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好，建议采用较好的防锈措施。4、废品管理考核情况：（2）所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。B车间、D车间废品报废数量与实物不符，存在瞒报现象。根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元。（3）D车间现场的模具没有标识。八、厂内、外质量信息通报（4）以后在采购部来审核前，要先填写自检单。（1）信息内容：2004年2月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。（5）-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义，可不做为测量点（可不测量，只检测位置度即可）。原因：6、在审核日产柴桥产品的同时，也审核了6DL产品1703149E5H，质管科与技术科对此作了相关解释，并将在富奥金处理决定：相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下：（1）与操作者调整有关（淬火区位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。（2）信息内容：7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议：（1）征求设计者意见，改变淬火区长度（将原有的淬火原因：区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。处理决定：（2）征求设计者意见，将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。整改措施：十二、过程审核2月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题，制定了《过程审核纠正措施计划表》，要求各整改单位在3月20日前完成纠正措施（详见过程审核纠正措施计划表）。四月要对球头销产品3003032-15进行过（3）信息内容：程审核，各单位要做好过程审核前的准备。原因：十三、质量控制点处理决定：序号九、新产品试制情况1234567十、技术攻关进度和实施8技术攻关工作有几个项目的工装已经订货，还有一些项目在实施当中。十四、持续质量改进情况2月末，各单位的技术攻关情况如下：结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项，其中应完成16项，已全部完成。经厂质量工作组研究：对其中的7项分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。十五、M.R讲话要点二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%，发出产品用户反馈没有较大问题，各车间的产出控制把关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份提出几点要求：1、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%2、十一、迎接OEM公司采购部的审核工作^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%1、审核时间：2004年2月19日11：00-16：00。3、2、审核人员：^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%过程审核：AA产品审核：SSS4、3、我厂人员：十六、TOP讲话要点4、审核情况：1、$@#^$*^*)(*)_(+|_)|+)+)_*%^$#dhfjy)审核结果一览表2、$@!$#@^(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*序号3、^%$&^%*&^(*&)*&()*&)_(*1234567第3页第4页无无无无无无无无无无最终检验作业指导书有笔误一处最终检验作业指导书有笔误一处无无零件号零件名称过程审核产品审核模具订货已普查85个品种3月10日设备到货正在收集资料模具订货模具订货技术科单位项目名称实施情况项目负责人KZ-06数控二班零件号KZ-07KZ-08KZ-01KZ-02KZ-03KZ-04热压班热压班控制点编号生产班组磨床班磨床班磨床班KZ-05数控二班生产车间磨床班4151416管理点名称磨外圆磨外圆磨球面随机抽检随机抽检随机抽检5磨球面镗孔车球面热压1510随机抽检随机抽检管理手段控制图控制图控制图控制图控制图控制图控制图负责人检测方式随机抽检SΦ38-0.1Φ62.38+0.3随机抽检随机抽检控制图冷压成形SΦ19.65-0.25厚度3-0.25技术要求Φ30-0.052Φ50-0.016SΦ35-0.1◎Φ0.3工序号2004年质量控制标准：“两个完全一致”即实物与产品图一致；每批产品相互一致。质量小知识:八项管理原则：a.以顾客为中心；b.领导作用；c.全员参与；d.过程方法；e.管理的系统方法；f.持续改进；g.基于事实的决策方法；h.互利的供方关系。五、产品返工品率（单位：/百万）l 个月份均完成质量成本的指标分析关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份