工程质量管理手册

工程质量管理手册科技管理中心2015年3月26日工程质量管理手册1.目的为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2.适用范围适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。3.术语和定义3.1质量控制点a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；d.影响下道工序质量的技术间歇时间；e.某些与施工质量密切相关的技术参数；f.容易出现质量通病的部位；g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。4.职责4.1科技管理中心质量职责4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。4.2分公司质量职责负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系的建立和实施。4.2.2收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员。4.2.3负责落实公司的各项质量管理制度。制定分公司工程质量管理方面的规章制度并组织落实。4.2.4负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。4.2.5负责质量目标的分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。4.2.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。4.2.7按照《施工组织设计管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。4.2.8监督项目部实施样板制、质量奖罚制度、三检及交接检制度等各项制度。4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验收。4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按照确定的技术方案实施整改。4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。4.3项目部质量职责项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。4.3.2负责向分公司及科技管理中心传递地方规章制度性文件。4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织施工质量管理，4.3.4贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。制定并实施项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度。4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目标。4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。4.3.8落实有关质量方面的纠正和预防措施。4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规的规定。4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。4.3.11接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问题组织制定纠正措施并实施。4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。4.3.13及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进行评价。4.4相关部门质量职责4.4.1物资事业供应部负责材料管理，审核物资生产厂及供应商的资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理。4.4.2人力资源中心负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审及转移工作。5.建立健全工程质量管理体系5.1公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。5.2项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。5.3公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。5.4能力、培训和意识5.4.1公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的业务水平和质量意识。5.4.2科技管理中心征求基层单位的培训需求，制定培训计划，适时组织培训。分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联系，协助完成培训工作。6.质量法律、法规及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写《（）文件记录清单》。6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7.规章、制度的建立7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。7.3项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。8.质量方针、目标管理8.1山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。竭诚服务，利国益民”，方针的解释详见《质量管理手册》。8.2每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。8.3逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。8.7对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。9.创优工程管理9.1创优工程策划9.1.1开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计，编制各阶段的《创优工程策划》，报监理单位审批后实施。9.1.2当年创优项目的确定：根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入《年度工作计划》。各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。9.2创优工程实施9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，并按计划组织实施。9.2.2创专业奖项、汾水杯及以下的优良工程由分公司组织实施。9.2.3公司科技管理中心根据创优工程进度实施监控。9.2.4分公司做好创优工程的监控管理。a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形式提出质量要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。9.3创优工程的申报9.3.1创优项目要及时收集当地优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。9.3.2创鲁班奖及国家优质工程由公司科技管理中心组织相关部门和单位申报。9.3.3专业奖项、汾水杯及省优工程由分公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。9.3.4具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。9.4创优工程的迎检和跟踪9.4.1专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。9.4.2鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。9.4.3专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖等）、汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。9.4.4专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。9.4.5迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。9.4.6现场复查完成后，做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决方案，保证创优工作的顺利完成。9.4.7科技管理中心对创优成果进行统计，按照《山西一建奖励基金管理办法》进行奖励。10.工程项目施工质量管理10.1施工质量计划的管理10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《施工组织设计管理办法》。10.1.2质量控制点设置原则：见第3.1条10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量预控。10.2工序质量控制10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量检查把关。10.2.2项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：游标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检