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成品放行审核单品名规格批号数量审核项目标准结果判定1起始物料有合格报告书，物料领用、发放按规定程序执行□符合规定□不符合规定2批生产记录生产指令完备，原辅料领用退库有相应记录，各工序物料平衡在规定限度内，各工序生产操作、数据记录应有操作人、复核人签名确认，数据记录准确无误，各工序严格执行清场操作规程，有相应清场记录并有清场合格证，中间品检验报告齐全、数据准确。□符合规定□不符合规定3批检验记录中间品、成品的取样执行批准的取样规程，取样符合要求，按批准的检验方法进行检验，原始记录数据准确无误，有检验人、复核人签名确认□符合规定□不符合规定4偏差处理生产过程偏差处理按批准程序执行，偏差处理结果应符合规定□符合规定□不符合规定5配料、称重过程复核按批生产指令配方量配料，配料称量执行一人称量、一人复核，数据应准确无误□符合规定□不符合规定6QA现场监督记录完整、与批记录一致，准确无误□符合规定□不符合规定7中间品、成品检验报告检验报告发放及时，检验项目齐全，数据准确、无误，注明检验人、复核人、审核人。□符合规定□不符合规定备注：结论：□同意放行□不同意放行审核人/日期终审（质量受权人）/日期