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QC080000管理体系手册目录前言1范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件3术语和定义4公司环境5领导作用6策划7支持8运行9绩效评价10改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求,本公司按照IECQQC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。1.2手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。2、本手册由总经理审批。3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。5、本手册修改依《文件管理程序》执行。6、本手册解释权归属总经理。0.3管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。管理者代表职责：1.确保按照IECQQC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。3.审核本管理手册，审批程序文件。4.公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。5.审核目标、指标和有害物质过程管理方案。6.向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。7.与公司相关人员进行风险分析及评估。8.负责体系运行有关事宜的外部联络。9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。总经理:xxx日期:0.4公司简介XXXXXXXXX1.范围本手册按IECQQC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》的要求，对公司的有害物质流程管理手册进行了描述。本公司有害物质过程管理体系适用于本公司生产的所有产品，本体系对QC080000:2017的所有要素都适用本手册规定了本公司建立的有害物质流程管理体系的总体要求，适用于本公司设计、制造的金属表面处理化学品，也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系审核。本公司有害物质过程管理体系的职能分配表见附件。2.规范性引用文件本手册的编制是依据IECQQC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》的要求及行业相关法律法规及标准而编制。3.术语和定义本手册引用ISO9000：2015及IECQQC080000:2017中的定义。4.公司环境4.1公司所处的环境公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1)与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；2)公司的HSF目标；3)公司提供HSF产品的能力；注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。4.2理解相关方的需要和期望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供应商、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或公司。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的HS需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、公司架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。公司制订了《法律法规和相关方要求管理程序》，实施法律法规和相关方要求的管理。4.3确定有害物质过程管理体系的范围公司应界定有害物质过程管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定有害物质过程管理体系范围时，公司应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其公司单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入有害物质过程管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4有害物质过程管理体系及其过程4.4.1总则为实现公司的预期结果，包括提高其HSF绩效，公司应根据QC080000：2017的要求建立、实施、保持并持续改进有害物质过程管理体系，包括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持有害物质过程管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1总经理认识到公司有害物质过程管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）在职责方面，对有害物质过程管理体系的有效性承担责任；b）制定有害物质过程管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；c）将公司有害物质过程管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司有害物质过程管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的HSF和符合有害物质过程管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高有害物质过程管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和有害物质过程管理体系的预期结果；h）推动改进，将HSF纳入管理评审；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注点在总经理领导下公司开展以下活动，确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2HSF方针5.2.1制定HSF方针总经理制定、实施和保持HSF方针，HSF方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定HSF目标提供框架；c）包括了满足HSF适用要求的承诺；d）包括了持续改进有害物质过程管理体系的承诺。HSF方针采用环保材料、预防污染、持续改进、满足法规及客户要求！5.2.2沟通HSF方针公司在有害物质过程管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HSF方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司HSF方针.5.3岗位、职责与权限5.3.1为实施有害物质过程管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。本公司架构图见附件。各部门的工作职责如下：a)总经理1）制定HSF方针；2）任命HSF管理者代表；3）保证有害物质过程管理体系持续有效运行所需的资源；4）主持有害物质过程管理体系定期的管理评审；5）HSF目标、指标和有害物质过程管理方案、批准本手册的发布。b)品管部1）负责规定原材料和成品的质量及HSF验收标准2）负责成品样品﹑原材料样品及成品、主要原辅材料的检验/验证3）协助管理者代表之策划、建立、实施和维护有害物质过程管理体系；4）负责HSF不合格品的最终判定和处理；5）负责有害物质过程管理体系的纠正措施之跟踪验证；6）负责检验测量仪器设备的管理；7）有害物质过程管理体系之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；8）负责HSF目标、指标和HSF管理方案的管理、检查；9）负责应急准备和响应方案的制定和实施；10）有害物质过程管理体系所必需的教育与培训。c)行政部1）负责公司人力资源的规划及人事档案的管理；2）负责全体员工的培训管理工作及新员工的QC080000基础知识的培训；3）负责人员招聘及辞退等工作；4）负责公司内外部信息交流。d)采购部1）负责物资及有毒有害化学品的采购、运输；2）HSF原材料供应商的开发与管理；3）负责向供应商的有害物质过程管理施加影响。e)工程部1）维护建筑物﹑工作场所和相关的设施(如厂房﹑电源﹑水源﹑搬运设备)。2）维护保养、维修过程设备(如生产设备﹑测试设备﹑治具﹑办公设备)。3）维护保养保障设施(如防火设施)。4）负责安全生产/设备维护的培训工作。f)技术部1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；2）负责新建、扩建、改进项目过程中HSF的落实；3）负责生产过程中的HSF的应急准备与响应的实施；4）负责HSF相关的法律法规的获取、确认；5）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低HSF风险。6）负责本部有害物质过程管理体系的有效运行；7）负责公司有害物质过程管理体系文件的管理。g)营业部1）负责收集客与对公司的产品或服务相关的HSF信息，并对其施加HSF影响；向用户宣传公司HSF方针。2）负责有关相关方的HSF要求受理。3）负责销售和发货过程中的应急准备与响应的实施；4）负责所管辖相关方的HSF管理；5）负责做好HSF的宣传工作。h）生产部1)负责适时、适质、适量的完成生产任务；2)对生产过程中产品HSF负责；3)配合技术部完成对HSF新产品的试制；4)对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。i）仓库部1）执行公司进料及出货程序，报告原材料和成品；2）识别和记录进料的HSF问题，拒收进料中的不合格材料；3）对HSF合格来料的进行明确标识，对HSF不合格的来料进行标示与隔离。4）对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1有害物质过程管理体系的策划公司在策划有害物质过程管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，预防和减少HS风险，以确保产品和服务的HSF符合性。风险可包括但不限于：a）使用可能污染产品的工具和固定装置以及辅料；b）从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足，包括员工、承包商和供应商；c）使用HS符合性不明确的材料、包装等。公司制定了《有害物质风险评估管理程序》，对有害物质过程管理体系的风险和机遇进行管控。6.1.2公司公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他机会。明确如何在有害物质过程管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2HSF目标及其实现的策划6.2.1HSF目标6.2.1公司策划并制定了HSF目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。HSF目标策划，变更和实施中应与HSF方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。公司保留有关HSF目标的实施和考核结果的记录。6.2.2HSF目标的策划公司策划如何实现HSF目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。公司HSF目标：部门HSF目标：6.3变更的策划当公司确定需要对有害物质过程管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）有害物质过程管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。为满足以上要求，公司制定并执行《HSF变更管理程序》。7支持7.1资源7.1.1总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进有害物质过程管理体系所需的资源。应考虑：a)现有内部资源的能力和约束；b)需要从供应商获得的资源