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零件签样管理程序（ISO9001：2015）1目的通过本程序的进行为公司采购下单提供依据，给品质检测提供范本，做到在量产前发现问题，以及及时解决问题，缩短生产周期，提高产品质量。2编制依据《项目管理程序》3执行原则1、没有签样，不能下单，除非风险采购或者特采2、如果样品限量样，下单数量需根据限量数量采购3、如果采购数量大于限量数量，采购需与产品部商量，确定是否更还限量数量4、结构物料须量产前至少10天完成电子物料须量产前至少15天完成LCD，CAMERA（长周期物料）提前30天至少承认1家供应商5、第一次试产结束后，能签样的须提前签样6、采购下单前，须与产品部确认物料状态各部门须相互配合、严格、规范、按流程作业。4适用范围德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元)ISO9001-2015内审员培训(200元)：公司所有项目。5术语、定义无6主要职责6．1执行职责6．1．1设计公司（HW、ID、MD）1、设计阶段提供3D图纸，2D图纸，工艺解析图，菲林文件，纹板号，按键定义2、试产阶段，需提供变更图纸等资料、组装夹具、BOM清单3、设计阶段电子物料需要承认，第一次试产结束后，开始准备签样，6．1．2供应商1、根据DXC要求，提供签样资料，包括：封页,材质说明,,尺寸检测报告,样品数量（一式三份，每份至少3个样品）6．1．3产品部1、结构工程师确认样品结构特性，以及对样品的发放并做签收记录、定期更新签样状态表；如果确认有问题的样品则重新签样，重新检测直到合格；对产品判定有风险的做数量和原因的限量要求，在限量样板生产没问题的情况下由产品部工程师填写“样品升级单”。6．1．4生产支持德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元)ISO9001-2015内审员培训(200元)：、根据签样的情况，执行来料检验2、根据量产中发现的问题，提出产品质量改进意见，反馈给产品部。6．1．5采购采购负责向供应商追要样品提供给产品部。6．2编制、修改、评审、审批、更新职责本程序由产品部负责编制、修改。由相关部门共同评审，并经管理层签字认可后生效。产品部应根据具体情况负责对此程序的适时更新，组织评审，经主管理层签字审批。7流程图签样资料的提供样品的发放并做签收记录物料签样状态表的更新现有发放签样资料的更新封样限量样品的放量德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元)ISO9001-2015内审员培训(200元)：附表《样品升级单》《样品承认书》。过程作业内容；样品的提供职责输出样品提供由采购向供应商追要样品,一式三份,每份不少于3个,提供给产品部。采购样品样品的发放及做签收记录产品部文员在收到样品后将样品提交给工程师确认后发放给生产支持和品质进行检测，在发放的同时做签收记录。文控/品质样品签收记录表物料签样状态表的更新产品部文员在每次签样后更新物料签样状态表，以及发放签样资料的更新文控《物料签样状态表》封样签样完毕后进行封样，对产品判定有风险的需做数量和原因的限量。产品部放量限量样板经生产后没出现问题的，由工程师填写“样品升级单”，进行放量。产品部/工厂《样品升级单》