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XXXXXX股份有限公司质量手册A版（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准)文件编号：受控状态：发放号码：批准：持有者：XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施XXXXXX有限公司A版第0次修改１目录章节号标题页码目录1实施令2第1章公司概况3第2章质量方针、目标4第3章质量手册的管理5第4章质量管理体系7第5章管理职责10第6章资源管理15第7章产品实现18第8章测量、分析和改进25附录A组织机构图（质量机构）31附录B质量职能分配表32附录C相关法律法规清单33附录D程序文件清单34XXXXXX有限公司A版第0次修改２实施令本质量手册依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系标准—要求，结合本公司的实际情况而编制。在合同环境下，本质量手册用作证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求以及适用法规的要求，旨在增强顾客满意。在本公司内部，质量手册作为本公司内各职能部门和全体员工必须遵循的质量管理体系管理工作的基本准则。在第三方认证时，本质量手册用作质量管理体系有效运行的符合性依据，同时作为质量保证能力的客观证据之一。同时，为确保这些过程的有效运行和依法控制，特制订了相关的程序文件和管理规定，明确展开和实施这些程序的方法。质量手册及程序文件是阐述本公司的质量方针和目标，描述本公司质量管理体系的重要文件，是本公司实施先进的质量管理，开展质量活动的法规性准则，现予以批准发布，本公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。本质量手册自2010年03月01日起正式运行。总经理：XXXX年XX月XX日XXXXXX有限公司A版第0次修改３第1章公司概况（略）XXXXXX有限公司A版第0次修改４第2章质量方针、目标质量方针：（略）质量目标：（略）总经理：日期XXXXXX有限公司A版第0次修改５第3章质量手册的管理1.总则本公司质量管理体系依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008质量管理体系要求进行策划，以用于：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b)通过体系在本公司的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2.应用2.1.适用范围本质量手册适用于XXXXXXXXXXXXXX的设计、制造；2.2.有关删减的说明本公司所提供的产品包括了设计、制造，符合ISO9001标准的全部要求，没有删减。3.质量手册管理3.1.质量手册由管理者代表组织编制，经管理者代表审核，总经理批准。由行政部统一发放；3.2.分“受控”与“非受控”两种版本发放，“受控”在手册封面的受控状态栏加盖“受控”印章；非受控版本不盖章。3.3.“受控”手册发放对象为：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内部质量审核员和质量认证第三方机构；3.4.“非受控”手册的发放对象，适用时为：客户、上级管理部门或其它；3.5.“受控”手册发放时，领用人应在《文件收发记录表》上签字，并按规定的发放编号领取；使用中确因手册破损污毁，可在办理审批手续后以旧换新，发放编号不予变更。3.6.质量手册的修改a)根据质量管理体系的实施情况，应在一定时间间隔内广泛收集各职能部门和员工反映的意见和建议，经整理归纳、分析、评审后集中进行阶段性修改；b)修改章节及内容由文件编制小组提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后实施修改，按《文件控制程序》执行。c)修改页仍按“受控”手册规定的发放范围发放，并将原页换下，由行政部收回统一处理。XXXXXX有限公司A版第0次修改６3.7.质管部负责质量手册的换版和作废的控制a)质量手册的换版期一般定为三年，如遇重大修改或经多次修改亦可进行不定期换版。换版时，各部门提交手册修改内容，质管部负责质量手册修改审核，行政部负责收回原版本，换发新版本；a)作废手册或作废页，由行政部统一收回后，质管部负责在《文件收发登记表》上作好记录并加盖“作废”印章。需留用参改的应加盖“保留资料”印章。3.8.手册持有者应负有下述责任：a)“受控”手册持有者要认真学习、理解掌握，贯彻执行并妥善保管，未经批准不得擅自对外提供或复印；b)“受控”手册持有者因故调离工作岗位时，应到质管部办理手册移交或归还手续。4.引用标准和定义本手册的编制引用了以下已正式发布的2008版标准：GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语(ISO9000:2005，IDT)GB/T19001－2008idtISO9001:2008质量管理体系要求；4.1.本手册的术语和定义采用了GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2005，）标准中的术语和定义。XXXXXX有限公司A版第0次修改７第4章质量管理体系1.概述本公司按GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准（以下简称标准）要求建立质量管理体系，形成文件、加以实施、保持并持续改进其有效性2.适用范围适用于本公司质量管理体系的总策划、总要求3.职责3.1.总经理负责总策划并提出总要求；3.2.管理者代表协助并组织实施；3.3.行政部与质管部归口负责文件和记录控制。4.要求4.1.总要求本公司将采用质量管理体系作为总经理一项战略性决策，给予充分的理解和重视，并对按标准要求建立质量管理体系，加以实施和保持并持续改进其有效性作出承诺。4.2.将过程方法、管理的系统方法及过程中应用的PDCA动态循环方法，在质量管理体系中充分地加以应用，并形成文件予以描述和规定，据此：4.2.1.依据以过程为基础的质量管理体系模式和本公司确定的质量管理体系范围，识别过程和过程的顺序和相互作用如下:以本企业产品实现过程为主过程，见第七章产品实现策划；a）对过程的管理活动构成管理过程（即管理职责）；b）设计、生产和服务的实现、改进和增强顾客满意所需资源的提供和管理，构成资源管理过程；c）对过程的测量分析和改进构成其持续改进过程。在提供主过程的输入方面，产品和法律法规的要求起着重要作用。通过各过程的应用，将产品和服务提供给顾客并增强顾客满意的过程的结果，也是建立质量管理体系的目的，它们分别对应标准的4、5、6、7、8章的要求。4.2.1.1.依据本公司项目的实际情况，可分为更详细的、项目实现过程和项目的设计开发过程，详见本手册第7、8章的有关描述。4.2.1.2.本公司质量管理体系过程无删减，详见本手册第3章1.2.2的说明。4.2.2.本公司通过编制质量手册、程序文件及与质量管理体系运行有关的其它管理文件、技术文件等，来规定过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法。4.2.3.本公司通过资源管理过程确定并提供适宜的资源以支持4.2.1所述过程的运行。XXXXXX有限公司A版第0次修改８通过内部沟通、工作考核、顾客沟通、监视、测量及数据分析等活动获得必要的信息，支持4.2.1所述过程的监视。4.2.4.本公司通过测量分析和改进过程的运行控制，开展内部审核，管理评审，顾客满意，过程／产品监视和测量，不合格品控制，纠正／预防措施等质量活动来实现4.2.1所述过程策划的结果和对这些过程的持续改进。详见本手册第8章的规定。4.2.5.本公司产品的XX过程为外包过程，按规定本手册的第7章采购进行控制。4.3.文件的总要求4.3.1.总则本公司按标准要求将所建立的质量管理体系形成文件，其内容充分结合本公司提供产品和服务的特点和质量活动的实际情况，并规定文件的结构如下：a)质量手册（包含了质量方针和质量目标）。覆盖了标准的要求，确定了质量管理体系范围，说明了删减的细节与合理性；表述了质量管理体系过程之间的相互作用，引用了程序文件，成为本公司的质量大纲和质量活动的行为准则。b)程序文件（包括了标准明确要求的6个程序）和记录。规定了本手册所要求的重要质量活动的程序和过程内容，c)本企业确定的为确保过程有效策划运行和控制所需的质量文件，包括记录。本企业的文件采用的媒体形式或类型，可以是纸张或电子文档。4.3.2.文件控制本公司制定《文件控制程序》对质量管理体系文件进行适当分类，由行政部归口负责管理类文件，技术开发部负责技术类文件。对文件的标识、编制、审批、发布、发放、更改、作废等管理活动作出规定，包括对外来文件的控制。a)为确保文件的适宜性和充分性，文件在发布前应由授权部门或人进行相应原审核、审批。b)定期或根据实际运行情况不定期对文件进行评审，如有内容更新，应按a)条规定，再次审批。c)使用《文件更改通知单》文件“版次和修订状态”标识等确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d)规定发放范围和谁编制谁发放、谁回收的控制原则，确保在使用文件处可获得使用文件的有关版本。e)规定文件的编写和保管要求，页面清晰，易于识别，分类整理，有序存放，便于检索。f)本公司质量管理活动涉及的外来文件，包括有关法律法规及产品标准、设计规范等。应确定外来文件的识别、收集的职责，规定发放范围，并跟踪其有效性。g)对于作废文件应及时回收处理。因故需保留时，应适当标识，以防止作废文件XXXXXX有限公司A版第0次修改９的非预期使用。4.3.3.记录控制本公司制定《记录控制程序》按标准明确要求及结合我公司实际情况建立并保持记录，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制等作出规定，确保记录清晰，易于识别，便于检索，以提供质量管理体系符合性和有效运行的证据，及提供可追溯性和改进依据。5.相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》XXXXXX有限公司A版第0次修改１０第五章管理职责1.概述本章阐述了本公司总经理在建立、实施、保持和改进质量管理体系中应履行的管理承诺、管理职责及应参与的管理活动。2.适用范围适用质量管理体系过程中总经理的管理活动.3.职责3.1.总经理全权负责实现本章要求；3.2.管理者代表协助并实施；3.3.各职能部门配合管理者代表具体实施；4.要求4.1.管理承诺总经理按标准要求对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺。应通过以下活动提供承诺的证据：a)向本公司全体员工及时传达满足顾客要求和法律法规要求对本公司成功的至关重要性；——采用培训、标语、内部刊物或会议等多种形式对员工进行宣传、教育、以树立较强的质量意识、积极参与质量活动,营造质量文化的氛围。——有关标准7.2中“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”；7.3中“设计和开发的输入”；8.2.1中“顾客满意”等条款，通过本手册的规定予以具体落实。b)制定与公司宗旨相适应的质量方针，确保在此基础上建立质量目标，并分解到本公司的相关职能和层次。c)通过管理评审对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，获得持续改进其有效性的机会并提供相应的记录。d)确保获得质量管理体系所需的内、外部资源，包括人力资源，基础设施和工作环境等。4.2.以顾客为关注焦点本公司的生存与发展依存于顾客，应理解并满足顾客的要求与期望，并不断提高顾客的满意程度，总经理应将此作为本公司的追求，为此应做到：a)通过市场调研／预测或与顾客的直接接触，识别并获得顾客的要求，在本公司加以确定。XXXXXX有限公司A版第0次修改１１b)通过本手册第7章中“与产品有关要求的评审”、“设计和开发的输入”、“设计和开发的输出”等条款规定的活动，将顾客要求转化为产品的特性。通过质量管理体系的运行加以满足、不断改进。c)对顾客的服务应进行策划，并在受控条件下进行。应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，寻求改进的机会，更好地满足顾客的需求和期望，以达到增强顾客满意的目的。4.3.质量方针4.3.1.本公司质量方针见第2章。质量方针应与公司的宗旨相适应、包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架。4.3.2.质量方针应在本公司内进行沟通，使各级人员能够理解，意识到自身所从事的质量活动的重要性，并为实现本部门的质量目标作出贡献。4.3.3.质量方针应与本公司的内外部条件和环境的变化相适应，故应对质量方针进行适宜性方面的评审，必要时可进行修订。详