搜索
部门负责人主责技术部完善技术文件,确保技术文件的有效运行统计生产活动中发现技术文件错漏的项次数及文件版本未及时更新的次数＜3次半年●1.每月对工艺文件的执行情况进行一次检查与分析。2.每年对技术文件进行评审与改进,不断完善技术文件。技术部确保工厂工艺文件与产品标准的一致性统计生产活动中发现未按照最新标准和顾客要求制定的工艺文件的项次数0次每月●1.每年对采用的国家、行业标准进行一次识别与确认，确保企业使用的标准为有效版本。2.严格按标准要求和顾客要求制定技术工艺文件，确保技术文件的适宜性和有效性。技术部工艺文件执行率统计生产活动中按照工艺文件执行的项次数/检查总项次数≥95%●1.有计划地对新老职工进行纪律教育。2.生产过程中，坚持三按,建立必要合理的质量控制点。3.对工艺文件的执行情况每月进行抽查。4管理评审综合管理部按计划配合公司管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性统计管理评审的次数≥1次每年●1.每季度对公司各部门的质量目标措施进行检查、考核。2.按计划及时收集评审资料，为管理评审作好准备。综合管理部培训计划完成率实际完成培训项数/计划培训的项数≥95%每月●1.根据培训需要，认真制定各类人员的培训计划，经批准后执行。2.认真组织每一项培训计划资源(教师、教材、教室、培训人员)的落实。综合管理部培训考核合格率培训考核的合格人数/参加培训的人数≥96%每月●1.加强对教师与教学大纲的管理。2.加强对课堂纪律与出勤率的管理。文件控制1配合部门过程名称序号计算方法指标名称目标值责任人xxx有限公司IRIS体系绩效指标分解表人力资源管理5统计频次原有/内部补充IRIS要求计划与措施综合管理部人员能力考评合格率各类人员能力考核的合格数/参加考核的各类人员≥96%每年●1.按各类人员能力需求进行培训。2.各类人员均应参与相关知识与技能的学习。6内部审核质量管理部完善质量管理体系确保有效运行，配合总公司通过复评或监督评审按时完成的数量/总数量*100%100%每次内审●1.按计划进行过程的监视和测量；2.按计划进行内审；3.及时组织责任部门制订纠正措施并进行验证；4.对质量管理体系文件每年进行一次评审与改进。营销部质量问题顾客投诉相关人员评审签字确认是何种原因，统计建帐（内部和外部投诉）同一用户、同类问题投诉不超过2项次每月☀★营销部质量原因退货次数统计顾客退货次数不超过2次(过时产品例外)每月☀★质量管理部不合格品评审及时性统计不合格品评审情况不超过一个工作周每月☀☆9数据分析控制综合管理部各类报表上报时限统计报表延期上报的天数同一部门延期次数不超过2天每月☀☆1.每月统计报表上交的时限2.各部门应及时上交各类报表11顾客满意度管理营销部顾客满意度（份数*得分）/（份数*100）*100%≥80%每年●☆1.对顾客反馈的质量问题，及时传递到公司领导及相关部门采取纠正措施。2.建立用户档案，定期进行走访，主动征求和了解用户意见，向公司有关部门反馈信息及时进行改进。12顾客要求评审营销部合同评审时限相关人员及时对合同进行评审不超过两个工作周每年☀☆通过对产品要求的评审，确保企业有能力满足规定的要求(包括产品质量和交货期)。13投标管理过程营销部投标成功率实际投标成功数/投标总数*100%≥60%每年☀★关注招标信息，制作标书进行投标。向公司有关部门反馈信息及时进行改进。不合格品控制7人力资源管理514技术部未按计划完成的项次数统计项目执行中未按时完成导致项目周期延迟的次数按计划完成按具体项目☀★技术部新产品设计/开发计划每年完成统计每年完成的新产品、设计数量1-2项每年●★1.明确新品开发质量要求，按需要编制产品开发质量计划，明确开发每一过程的活动内容及其责任人和相应的完成日期。2.每月进行检查与协调，确保产品设计/开发计划如期完成。16项目管理-成本管理财务部项目成本偏差CV=EV-AC=预算成本值-实际成本值±5%按具体项目☀★18产品首件鉴定过程技术部首件鉴定一次通过率一次通过项目数/期间鉴定的总项目数*100%≥80%每半年☀☆综合管理部进货送检合格率进货送检的合格项数/进货送检的总项数≥95%每月●★1.严格控制在合格供方范围内采购，新增合格供方按规定进行评定。2.每批进货必须附有合格证或质保书。3.随时与质管部进行沟通，掌握每月进货质量情况，以便采取措施。综合管理部进货及时率及时进货的次数/计划进货的次数≥95%每月●★1.及时与生产部沟通，协调进货信息与需求。2.及时与供方沟通，明确交货期，确保物资如期入厂。生产部产品工序合格率工艺文件操作要求/违反操作要求≥94%每月●1.教育职工严格按工艺文件进行操作。2.加强工装管理，保持工装良好状态。实行首件送检，避免出现大批量的不合格品。4.根据不同产品的合格率指标考核到班组或个人。生产部产品一次交检合格率合格产品量/交检数≥93%每月●1.每月加工完的产品及时送检2.操作工做到自检互检3.发现不符合要求的产品能修复及时修复仓库帐卡物相符率料架上物资的数量与料架上标识的数量≥95%每月●1.每人每月最少抽查10种物资或产品，Ⅰ、Ⅱ类主要物资和主要产品全年必须覆盖1次。采购过程设计开发/项目管理过程2021生产过程仓库物资、产品防护有效率进仓库的物料不落地，全部上料架≥90%●1.每人每月1次最少抽查10种物资、产品的贮存质量，数量在100件以内抽查5件；100-500件抽查8件；500件以外抽查10件。2.每月对库存物资、产品的标识、储存期、包装状态等进行一次抽查。生产部安全事故（重伤/轻伤）次数统计发生重伤/轻伤事故的次数重伤：不允许；轻伤：每年☀♥1.加强对职工安全意识的教育2.对操作工做好商家岗前培训3.对操作设备和使用模具进行定期的检查和维修22设备和工装管理生产部设备完好率完好设备台数/设备总台数≥90%每年●♥1.建立与健全各种规章制度和设备的操作、使用和维护三大规程,主要生产设备实行定人和凭证操作。2.建立交接班制度，开展日常维护保养和检查考核。3.每年按照设备完好标准进行检查，对不符合要求的设备立即采取措施。23监视和测量设备管理质量管理部测量和监控装置的检定计划完成率实际送检次数/理论送检次数*100%100%每年●1.提前二周通知测量和监控装置使用人作好准备。2.提前一周收齐送检定单位。24过程与产品的监视和测量质量管理部严格按标准要求进行把关,每人每月的错、漏检次数统计因错检、漏检导致产品批量质量事故或导致不合格产品被放行的次数不得超过2起每月●♥1.定期组织检验人员学习、提高检验人员的责任心；2.认真学习检验有关规程、规定，提高检验人员的业务能力；3.认真做好不合格品的评审与处置工作；4.认真做好检验记录及其汇总工作，为质量分析收集有关数据。25服务管理过程营销部顾客投诉次数顾客对售后服务工作质量的投诉每年小于10次每年☀★向公司有关部门反馈信息及时进行改进。26交付过程营销部合同执行率准时交付的数量/计划交付的数量*100%≥97%每月●★1.通过与顾客的沟通，明确对产品的要求(明示的，隐含的，法律法规和企业确定的附加要求)。2.通过对产品要求的评审，确保企业有能力满足规定的要求(包括产品质量和交货期)。3.顾客提供的实物样品，经测绘后需经顾客确认。4.合同如有修改应及时通知有关部门和人员。生产过程说明二、注1：★：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：☆：IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI；♥：在IRIS外审检查表拿2分项，也需要考虑建立指标；注2：●：公司原有部门指标；☀：内部补充的指标；一、指标分解说明：a办公室及职能部门分解到每个员工/岗位；车间分解到班组或岗位；IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组/个人.三、注解：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：（对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理－成本管理）；IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI：（产品相关要求的评审、首件鉴定（FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项）考核办法每季度初检查相关记录表。1.没检查当月扣除绩效考核工作质量分5分。2.没及时检查扣除当月考核中的工作质量分1分每月检查培训实施情况。低于95%扣除工作完成情况1分低于90%扣除工作完成情况2分低于85%不得分每月检查培训考核合格率。低于96%扣除工作完成情况1分低于90%扣除工作完成情况2分低于86%不得分检查人每年年初检查培训考核合格率低于96%扣除人员能力要求工作任务分1分；未做扣除10分KO问题程序过程4.1合同活动的转包××4.2.3文件控制×4.2.3顾客文件的控制×4.2.4记录控制×4.3知识管理5.3质量方针5.3.1经营计划×5.4.1质量目标5.5.3内部沟通5.6.1管理评审5.6.2评审的输入6.1资源的提供×6.2.1人力资源6.2.2能力、培训和意识6.2.2.3培训×6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划×7.2.2产品相关要求的评审×7.2.3顾客沟通7.2.4投标管理×7.3设计和开发××7.3.1设计和开发的策划7.3.2设计和开发的输入×7.3.3设计和开发的输出7.3.4设计和开发的评审7.3.5设计和开发的验证7.3.6设计和开发的确认（试验程序）××7.3.7设计和开发更改的控制×7.3.8设计批准××7.4.1采购过程××7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制×7.5.1.3生产过程更改的控制×7.5.1.4设备和工装的控制×7.5.2生产和服务提供过程的确认××7.5.3标识和可追溯性附录2需要用程序/过程/KPI/记录管理的活动条款活动强制7.5.4顾客财产7.6监视和测量设备的控制×7.7项目管理或新产品开发××7.7.3项目管理－时间管理7.7.4项目管理－成本管理×7.7.5项目管理－质量管理××7.7.8项目管理－风险和机会管理×7.8配置管理×7.9首件鉴定（FAI）×××7.1调试/顾客服务××7.11RAMS/LCC××7.12老化管理×7.13更改控制×××8.1监视、测量、分析和改进×8.2.1顾客满意度×8.2.2内部审核×8.2.4产品的监视测量8.3不合格产品的控制×8.3.1不合格过程的控制××8.3.2顾客让步8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施×8.5.3预防措施×KPI记录程序过程KPI×××××××××3)×4)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××附录2需要用程序/过程/KPI/记录管理的活动强制建议×××××××××××××××××××××××××××××