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-1-石油销售公司HSE管理体系量化审核实施方案为贯彻落实省公司XXXX年QHSE委员会三季度工作会议要求，进一步规范和深化HSE管理体系审核工作，提高工作标准，提升公司整体HSE管理水平，实施集团公司HSE管理体系量化审核标准，特制定此方案。一、方案目标明晰公司HSE管理水平，对标先进、查找问题、弥补短板、提升绩效。以“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”为原则，有效推动直线责任、属地管理的落实，深化HSE体系审核标准，加强HSE风险管控，不断夯实安全生产基础，确保生产经营安全受控。二、组织领导-2-省公司成立HSE管理体系量化审核领导小组。（一）领导小组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX（二）领导小组工作办公室办公室主任：XXX办公室副主任：XXX办公室成员：XXX办公室办事机构设在质量安全环保处，主要负责集团公司HSE管理体系量化审核标准实施的组织安排、信息沟通和总结等工作。三、实施步骤HSE管理体系量化审核工作分三个阶段实施。-3-第一阶段：准备阶段。（XXXX年X月X日-X月X日）1.省公司组织业务骨干调整量化标准，结合专业特点及公司实际，去除不适用的审核内容，并扣除相应分值，确定审核适用的内容和总分值，形成HSE管理体系量化审核标准下发各单位执行。2.各单位召开HSE委员会工作会议，对HSE管理体系审核工作进行部署，制定实施计划，成立领导小组，明确主要责任部门及相关部门职责。3.各单位根据标准确定的审核内容及量化审核的特点，结合本单位实际，明确审核方式、方法，确定审核抽样数量。第二阶段：培训阶段。（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）1.省公司组织各单位安全科长及安全管理人员进行量化标准的培训。各单位要对照量化标准，分层级组织培训，2.培训以集中方式进行，拟聘请集团环保研究院的专家，对-4-《集团公司HSE管理体系量化审核标准（第一版）》进行宣贯，并由系统内骨干人员对省公司、分公司、油库、加油站的HSE管理体系量化审核标准进行讲解。第三阶段：自查阶段。（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）1.各单位成立审核组，制定审核计划，做好审核前培训工作。2.审核员数量要满足审核要求，专业结构合理，包含健康、安全、环保、设备、技术等管理和专业技术人员，且具有丰富的管理、现场实践经验和审核经历。3.对部门进行全覆盖审核，各分公司抽取加油站总数的10%进行审核，数量不得少于X座，仓储分公司抽取X座油库进行审核。未抽到的库站对照量化标准开展自查。4.审核中按照审核主题进行分工审核，按照审核标准的评分说明中给出的是否、百分比、频度、程度等四种评分类型，审核员要认真对照审核发现对每个评分项进行评分。并做好审核记录，拍摄问题照片，审核员和被审核人要在审核记录上签字。所有审核记录需扫描后上报省公司。-5-5.各单位对审核发现的问题和分值进行汇总、统计和分析，要确定管理短板，提出整改措施，并编写审核报告于X月X日前上报省公司。审核报告主要包括审核基本情况、典型做法、主要问题、审核结论以及改进建议等内容，分值汇总统计表、问题清单等内容作为附件。第四阶段：省公司内审阶段。（XXXX年X月X日-X月X日）1.依托公司QHSE委员会9个专业分委会，全年分两次进行审核。上半年HSE审核以工程建设、加油站、油库、信息4个专业分委会为主，下半年以公共事务、调运营销和资金风险防控、非油品、人事5个专业分委会为主。2.省公司成立X个审核组对部分单位进行抽查，对机关部门全覆盖，抽取X座加油站，X座油库进行审核。对各单位自查情况进行复核验证。2.对各单位审核发现和分值进行汇总、统计和分析，审核的总分值最后折算到百分制，根据审核得分情况对分公司HSE管理情况进行分级。并确定管理短板，提出改进建议，编写审核报-6-告，作为年度管理评审依据。下一步HSE管理体系量化审核将纳入常态化管理，作为公司半年HSE体系审核及日常检查的依据。四、有关要求一是要认清形势，加强组织领导。要深刻认识公司当前HSE管理所处的位置。进一步增强红线意识、强化安全底线思维，对照量化清单，认真开展自我审核。二是规范管理。各专业线落实好直线责任，强化直线监管，；各单位落实好属地责任，实施规范管理。三是做好迎审工作。各单位要以开放的心态主动展示工作成效、正视审核发现的问题，不掩盖，不隐瞒。四是积极整改问题。各单位要着眼本质安全，以问题为导向，举一反三，以点带面，明确措施、责任人和整改时间，认真整改存在的问题。五是做好培训工作。量化审核要与岗位相结合，强化员工的培训，建立要小型化，快速化，实用化的培训矩阵，分专业线开-7-展培训，提高员工能力素质。