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中十冶集团有限公司企业标准目标、指标和管理方案控制程序SYB.CX.31—2013（B/0）1、目的通过对环境和职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制，确保实现公司的环境和职业健康安全管理方针。2、适用范围适用于公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。3、相关文件《文件控制程序》4、术语和定义采用《质量环境安全管理手册》中有关的术语和定义。5、职责5.1总经理负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的批准。5.2管理者代表负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，并负责协调落实在实施过程中所需的资源。5.3项目管理部负责组织人员进行环境和职业健康安全管理方案的编制，并监督、验证实施结果。5.4工程管理部负责组织人员进行环境和职业健康安全目标、指标的编制。5.5各部门负责环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的具体实施。6、工作程序6.1目标和指标6.1.1目标和指标的制定6.1.1.1工程管理部根据公司环境和职业健康安全管理方针、环境因SYB.CX.31—2013（B/0）素评价和危险源评价的结果以及其他外界因素的变更，分别制定出公司的环境和职业健康安全目标和指标，由管理者代表审核后，经总经理批准后生效。6.1.1.2各单位根据公司的环境和职业健康安全目标和指标，分别制定出本单位的环境和职业健康安全目标和指标。6.1.2环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑以下几个方面：6.1.2.1符合环境和职业健康安全管理方针；6.1.2.2有关法律、法规及其他要求；6.1.2.3公司的重要环境因素和重要危险源；6.1.2.4来自相关方的投诉与要求；6.1.2.5可选择的技术方案，以及经济上、运行上的可行性；6.1.2.6环境目标和指标应包括对污染预防的承诺；6.1.2.7目标应包括对持续改进的承诺和守法承诺。6.1.3目标和指标完成情况的监督检查6.1.3.1各单位每半年对本部门的环境和职业健康目标和指标的完成情况进行检查，形成记录，经负责人批准后报工程管理部并留存本部门一份；6.1.3.2工程管理部对各单位上报的结果进行汇总，必要时可进行核实，并统计出公司的环境和职业健康安全目标和指标的完成情况，经管理者代表审核后存档。6.1.3.3对检查中发现的问题，应及时采取措施。6.1.4目标和指标的更改6.1.4.1当环境和职业健康安全管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素发生变更时，目标和指标应重新进行评审和修订；SYB.CX.31—2013（B/0）6.1.4.2目标和指标由工程管理部进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效；6.1.4.3工程管理部应及时将修改后的目标和指标通知各单位，并按文件控制程序执行。6.2.环境和职业健康安全管理方案6.2.1管理方案的编制依据6.2.1.1管理方针、目标和指标6.2.1.2法律和法规的要求6.2.1.3重要环境因素和重要危险源6.2.1.4产品特性和工作环境的影响6.2.1.5所需资源的可利用性、可选技术条件6.2.2管理方案的编制6.2.2.1管理方案主要包括以下内容：⑴需专项措施控制的重要环境因素和重要危险源⑵控制目标⑶实施目标及管理方案的时间和进度计划⑷根据目标及管理方案规定的详细职责和权限⑸适当的资源（人、财、物）要求⑹控制风险的措施方案，包括可选技术方案、技术措施及规定6.2.2.2项目管理部负责根据初次评审结果以及确定的重要环境因素和重要危险源，组织相关单位编制管理方案，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。6.2.3管理方案实施与监督检查6.2.3.1管理方案应以受控文件的形式发至各相关单位具体实施，执行文件控制程序，项目管理部负责对方案实施的执行情况进行监督检查。6.2.3.2项目管理部应每半年组织相关人员对管理方案实施的执行SYB.CX.31—2013（B/0）情况进行跟踪检查，并将检查结果形成记录（也可直接记录于管理方案中的备注栏内）；6.2.4管理方案的更新6.2.4.1当发生以下情况时，应执行6.2.1、6.2.2的要求对管理方案进行修订或制定新的管理方案：⑴新的开发或建设项目⑵新增加的活动、设备或服务⑶原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变更或修改⑷实施方案不能满足目标实现的要求⑸与环境和/或职业健康安全有关的法律法规发生变化。6.2.4.2如果管理方案发生修改，按照文件控制程序的规定进行修改。7、记录7.1《公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标一览表》7.2《目标、指标考核报表》6.3《环境管理方案》6.4《职业健康安全管理方案》SYB.CX.31—2013（B/0）中十冶集团有限公司企业标准目标、指标和管理方案控制程序SYB.CX.31—2013（B/0）公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解一览表目标类别：□年度目标□季度度目标□月度目标表号:31-01部门QES目标目标、指标内容考核依据及考核办法备注公司总体目标质量目标环境目标职业健康安全目标编制：审核:批准：SYB.CX.31—2013（B/0）公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标考核报表目标类别：□年度目标□季度度目标□月度目标表号:31-02部门QES目标目标、指标内容考核依据及考核办法考核结果公司总体目标质量目标环境目标职业健康安全目标编制：审核:批准：SYB.CX.31—2013（B/0）环境管理方案表号：31-03页码：序号环境目标、指标计划采取的方法和措施主要措施实施进度计划资金责任部门监控部门责任人123编制：参与人员；审核：批准：SYB.CX.31—2013（B/0）职业健康管理方案表号：31-04页码：序号职业健康安全目标计划采取的方法和措施主要措施实施进度计划资金责任部门监控部门责任人123编制：参与人员；审核：批准：