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Page1of123目录质量环境管理（QEM）手册...............................................................................................................2不合格品控制程序............................................................................................................................33采购控制程序....................................................................................................................................38产品实现策划控制程序...................................................................................................................44法律法规与其他要求获取与识别控制程序...................................................................................48顾客满意信息调查和分析控制程序...............................................................................................51管理评审控制程序............................................................................................................................54合规性评价控制程序.......................................................................................................................57环境因素识别、评价控制程序.......................................................................................................61记录控制程序....................................................................................................................................67监视和测量控制程序.......................................................................................................................70纠正与预防控制程序.......................................................................................................................75内部审核控制程序............................................................................................................................80能力、培训和意识控制程序...........................................................................................................84生产过程控制程序............................................................................................................................87数据分析控制程序............................................................................................................................92文件控制程序....................................................................................................................................97信息交流控制程序..........................................................................................................................103应急准备和响应管理控制程序.....................................................................................................107与顾客有关的过程控制程序.........................................................................................................114环境管理运行控制程序.................................................................................................................119Page2of123质量环境管理（QEM）手册第01版编制：审核：批准：文件编号：QDBH-GLSC-01分发号：受控状态：受控发布日期：2007年05月01日实施日期：2007年05月01日Page3of123颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》国际标准的要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日Page4of123质量/环境管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量、环境兼容体系运作的领导，特任命为我公司的质量、环境体系管理者代表。管理者代表的职责是：（1）确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量、环境的过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的运行、业绩以及改进的需求；（3）在整个公司内促进质量意识、顾客要求意识及环境保护意识的形成，并确保在公司内贯彻；（4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年月日标题页码ISO9001—2000标准条款对照ISO14001—2004标准条款对照Page5of123颁布令质量/环境管理者代表任命书0.1目录1.质量/环境兼容手册说明2.企业简介3.公司组织结构3.1管理体系组织结构图3.2机构、职责和权限3.3质量/环境管理体系职能要素分配表4.质量/环境兼容管理体系4.1总要求4.2文件要求5.质量/环境兼容管理体系策划5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量/环境方针5.4质量/环境目标、指标5.5环境管理方案5.6环境因素5.7法律与其他要求5.7管理评审6.资源管理6.1信息交流6.2能力、培训和意识控制程序6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现与运行过程7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.7运行控制5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.64.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6Page6of1231质量/环境兼容手册说明1.1手册内容：本手册系根据ISO9001—2000《质量管理体系要求》、ISO14001—2004《环境管理体系规范及使用指南》以及本公司的实际相结合编制而成。包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括了ISO9001—2000标准中除了7.3以外的全部要求；删减7.3的理由是：本公司油脂、豆粕产品均为定型产品，生产工艺均为成熟工艺，没有设计和开发的过程。（2）公司环境管理体系的范围，包括了ISO14001—2004标准的全部要求；（3）质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。1.2手册适用范围：适用于本公司覆盖油脂、豆粕的生产经营、服务及管理，供公司内部使用，也可用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审等证明公司质量、环境管理体系存在的证据。1.3术语和定义：本手册采用ISO9000—2000《质量管理体系基础和术语》和ISO14001—2004《环境管理体系规范及使用指南》的术语和定义。1.4本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由品管部统一管理，负责发放，未经质量/环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。1.5手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表，根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。Page7of123章节号修改条款修改原因修改人审核批准批准日期Page8of1232公司简介Page9of1233组织机构及职能分工（详见职责要求附件）3.1质量/环境管理体系组织机构图3.2职责和权限3.3质量/环境管理体系职能要素分配表Page10of1234质量/环境管理体系总要求1.目的该体系的建立作为公司实施有效管理的总的框架，是唯一的管理模式。公司内任何的管理行为应纳入该系统。2.适用范围适用于对公司质量/环境及其全面管理体系的总要求及文件要求。3.职责体系范围内各部门负责相应职责和权限。4.要求4.1总要求4.1.1公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2为确保质量/环境管理体系的充分性，公司应对质量/环境管理体系所涉及的过程、环境因素进行充分识别，并根据其重要性进行相应的控制。4.1.3应确定过程之间的相互作用及环境影响，明确影响产品