质量管理制度执行情况检查表

质量管理制度执行情况检查表检查部门：检查日期：检查人员：质量管理制度名称检查考核内容和考核标准得分检查考核结果及存在问题、整改措施负责人药品验收制度1、验收员是否按质量标准和质量条款进行验收。（10分）2、进口药品、首营品种、中药饮片是否按规定验收。（10分）3、是否按规定保存验收记录。（10分）能够按相关规定要求进行验收，验收记录完整。药品养护制度1、每日2次进行温湿度记录和调控。（10分）2、近效期药品按月催销。（10分）3、养护设备定期检查和登记记录。（10分）4、库存药品按月养护，是否填报养护档案（10分）存在问题：近效期催销表记录不完整。改进措施：责令养护员及时、准确、完整填报近效期催销表。药品陈列检查制度1、药品是否按规定要求进行陈列。（10分）2、处方药与非处方药、内服药和外用药是否按规定存放。（10分）3、拆零药品、中药饮片是否按规定存放。（10分）存在问题：药品陈列不够整齐。改进措施：督促营业员等相关人员进行整改，药品按规定陈列，并保持整齐。药品销售管理制度1、营业员能否准确介绍药品并佩戴胸牌。（10分）2、处方药、拆零药品和中药饮片按规定销售。（10分）3、是否填报拆零药品记录、中药饮片装斗记录。（10分）4、处方药销售是否填写处方药销售表。（10分）存在问题：处方药销售存在处方留存不足。改进措施：处方药销售严格凭处方销售，加强处方的留存、登记措施。检查部门：检查日期：检查人员：质量管理制度名称检查考核内容和考核标准得分检查考核结果及存在问题、整改措施责任人药品拆零管理制度1、拆零工具是否清洁、干净。（10分）2、拆零药品按规定记录并保留包装标签。（10分）存在问题：拆零工具不够清洁干净；拆零记录表记录不完整。改进措施：责令相关人员进行整改并保持拆零工具的清洁干净；准确、完整填报拆零记录表。处方调配制度1、处方按规定审核和调配。（10分）2、处方按规定保留存查。（10分）3、处方药按规定填写销售记录。（10分）存在问题：处方药销售存在处方留存不足。改进措施：处方药销售严格凭处方销售，加强处方的留存、登记措施。中药饮片购、销、存管理制度1、中药饮片按规定购进。（10分）2、中药饮片按规定验收。（10分）3、中药饮片按规定进行养护。（10分）4、中药饮片按规定进行销售。（10分）存在问题：中药饮片装斗记录登记不完整。改进措施：相关人员应及时、准确、完整填报中药饮片装斗记录表。首营企业、首营品种审核制度1、业务部门按规定索取首营资料、填报相关表格。（10分）2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象。（10分）3、审核职责明确、管理有效。（10分）4、档案资料齐全、保管有效。（10分）能够按相关规定有效的开展工作。检查部门：检查日期：检查人员：质量管理制度名称检查考核内容和考核标准得分检查考核结果及存在问题、整改措施负责人药品效期管理制度1、近效期药品按月进行催销。（10分）2、近效期药品的养护、陈列检查。（10分）3、有效期在6个月内的药品购进验收。存在问题：近效期药品的养护没有开展工作。改进措施：责令养护员加强对近效期药品的养护。不合格药品管理制度1、药品验收、存储、销售过程不合格药品的处理。（10分）2、不合格药品的上报处理。（10分）能够按相关规定要求开展工作。退回药品检查验收制度1、退回药品的验收管理。（10分）2、不合格药品的处理程序。（10分）3、退货药品的处理程序。（10分）能够按相关规定要求开展工作。药品不良反应报告制度1、发现不良反应是否如实按规定记录和上报。（10分）2、是否收集药品及医疗器械的不良反应。（10分）能够按相关规定要求开展工作。检查部门：检查日期：检查人员：质量管理制度名称检查考核内容和考核标准得分检查考核结果及存在问题、整改措施负责人卫生管理制度1、店堂明亮、整洁、内外无污染。（10分）2、陈列货架整洁、药品不集尘。（10分）3、营业员穿戴整洁、干净。（10分）4、店堂内无虫、鼠和其他物品。（10分）存在问题：卫生清理不够干净，店堂存放有杂物。改进措施：责令相关人员进行全面清扫、整理。质量信息管理制度1、信息收集情况。（10分）2、收集的信息按规定反馈和传递。（10分）3、收集的信息是否进行分析和汇总。（10分）存在问题：信息收集不够全面。改进措施：相关人员应加强质量信息的收集。有关记录、凭证的管理制度1、有关记录的存档，记录的完整性。（10分）2、相关记录、凭证填报的全面性。（10分）能够按相关规定要求开展工作。服务质量管理制度1、营业员服务热情、使用礼貌用语。（10分）2、对顾客意见、投诉和批评认真记录和处理。（10分）存在问题：营业员服务意识不到位。改进措施：应加强营业员服务方面的教育与培训。检查部门：检查日期：检查人员：质量管理制度名称检查考核内容和考核标准得分检查考核结果及存在问题、整改措施负责人质量管理职责1、企业负责人熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。2、质量负责人熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。3、验收员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。4、养护员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。5、营业员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。6、处方审核员熟悉本岗位质量管理职责并认真执行。存在问题：个别营业员对本岗位质量管理职责执行不到位。改进措施：加强营业员的岗位职能、管理职责的教育培训。