隐患排查管理制度

安全隐患排查管理制度2018年月日发布新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1目的为加强对公司各类隐患的整改与监控，建立良好的安全生产环境，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。2适用范围本制度适用于清洁炼化公司安全生产隐患排查与治理管理。3管理职责3.1公司负责人，是隐患排查治理第一责任人，总体负责公司隐患排查治理工作，督促重大安全隐患的整改落实。3.2安全环保部：3.2.1牵头组织安全隐患的排查，组织公司安全检查。3.2.2负责建立公司安全生产隐患台账，负责监督危及人身安全和火灾、爆炸安全隐患的排查和危及人身安全的重大安全隐患。3.2.3监督隐患整改情况。组织制定安全隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式。3.2.4参与其它部门组织的安全隐患排查工作3.3生产部负责建立生产工艺安全隐患整改的监控措施，确定监控管理方式，制定生产工艺安全隐患整改方案。及时掌握安全隐患情况，组织安全隐患整改相关的生产协调工作。组织生产工艺安全隐患排查与治理工作，参与其它部门组织的安全隐患排查工作。3.4机动设备部负责建立设备安全隐患整改的监控措施，确定监控管理方式，制定设备安全隐患整改方案。组织设备及所管理专业的安全隐患排查与治理工作，参与其它部门组织的安全隐患排查工作。3.5技术部负责组织新、改、扩建项目施工现场的安全隐患排查与治理工作，组织制定安全隐患的整改方案，牵头组织针对存在的安全隐患制定技术改造和技术措施的落实工作及隐患治理的相关技术管理工作。参与其它部门组织的安全隐患排查工作。3.6财务部负责隐患整改投资项目的立项及时纳入投资计划。3.7各相关部门、车间是识别、整改安全隐患的责任主体，对各类安全隐患分析原因，制定预防措施、整改措施，限期整改。4要求4.1安全隐患排查的基本要求：4.1.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。4.1.1.1公司应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括：a)公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。b)分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和分厂、车间的隐患排查治理工作负责。c)其他负责人对所分管部门和分厂、车间的隐患排查治理工作负责。d)隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。e)隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。f)技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺时需要立即上报上级公司请求帮助发现和消除安全隐患。g)公司应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。h)各单位要建立健全隐患排查治理管理台账，包括隐患排查、原因分析、隐患整改时间等内容。i)隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。j)隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照制定防范措施、制定整改时间、整改责任人工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，责任部门应组织技术人员对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。k)各车间建立本单位的隐患排查治理台账，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报安全环保部。l)各主管部门应根据隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。4.2隐患排查方式4.2.1隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合方式进行具体包括：日常隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。4.2.2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。4.2.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。4.2.4专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。4.2.5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：4.2.5.1春季以防风、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；4.2.5.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；4.2.5.3秋季以防风、防火、防静电、防凝保温为重点；4.2.5.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4.2.6重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。4.2.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。4.3隐患排查频次确定4.3.1公司进行隐患排查的频次应满足：4.3.1.1气柜、焦油、液氨罐区、粗酚罐区、炭化炉的危险化学品储存装置和重点部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。4.3.1.2车间安全员、工艺技术员、设备技术人员、电气、仪表人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。4.3.1.3车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；各管理部门应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。4.3.1.4公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。每年至少进行四次综合安全检查，可与季节性检查、春检和秋检相结合进行，但内容应符合要求。企业行政正职负责对安全检查进行总体部署，分管安全生产工作的副职牵头组织综合安全检查，并督促各相关部门开展其它安全检查。4.3.1.5当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。4.3.1.6对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。4.3.2当发生以下情形之一，公司各部门应及时组织进行相关专业的隐患排查：4.3.2.1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；4.3.2.2组织机构和人员发生重大调整的；4.3.2.3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；4.3.2.4外部安全生产环境发生重大变化；4.3.2.5发生事故或对事故、事件有新的认识；4.3.2.6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4.3.3公司应每三年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。4.4隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括以下主要内容：区域位置和总图布置；危险作业和检维修；工艺；设备；电气系统；仪表系统；危险化学品管理；储运系统；公用工程；消防系统。4.4.1区域位置和总图布置4.4.1.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。4.4.1.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。4.4.1.3企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；（2）消防站及消防泵房；（3）点火源（包括火炬）；（4）危险化学品生产与储存设施等；（5）其他重要设施及场所。4.4.1.4其他总图布置情况，主要包括：（1）建构筑物的安全通道；（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；（3）安全警示标志的设置情况；（4）其他与总图相关的安全隐患。4.4.2危险作业和检维修，主要包括：4.4.2.1危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；4.4.2.2动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。4.4.2.3从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；4.4.3工艺管理4.4.3.1工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；（2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。4.4.3.2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；（4）火炬系统的安全性；（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。4.4.3.3现场工艺安全状况，主要包括：（1）工艺指标的变更及现场控制；（2）现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；（3）工艺操作记录及交接班情况；（4）有毒、有害部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。4.4.4设备管理4.4.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；（3）建立健全安全设施管理制度及台账。4.4.4.2设备现场的安全运行状况，包括：（1）大型机组、机泵、锅炉、炭化炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；（2）大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；（4）设备状态监测和故障诊断情况；（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。4.4.4.3特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；（3）特种设备安全附件的管理维护。4.4.5电气系统4.4.5.1电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。4.4.5.2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.4.5.3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。4.4.6仪表系统4.4.6.1仪表的综合管理，主