竹荪项目商业计划书(简)

竹荪项目商业计划书第1页共20页竹荪项目商业计划书竹荪项目商业计划书第2页共20页商业计划书（简）项目基本情况公司名称贵州泥彩生物技术有限公司（拟注册）联系人朱俊电话[e-mail]项目地址贵州省织金县（拟）项目名称日产10万棒竹荪(冬荪)菌棒生产线项目来源自有主营产业食用菌菌种:竹荪、香菇、木耳、天麻两菌、猴头菇等1.项目介绍：这是一个生物技术项目，主要应用于食用菌制种领域，本技术解决了竹荪菌种制种的关键难题，对竹荪产业将产生重大影响，将极大提高竹荪出品的品质和降低成本。食用菌菌种生产技术是食用菌生产的关键环节，本项目是把竹荪菌种生产由固体菌种改为液体菌种的生产方式，实现缩短生产周期、提高菌种质量、同时节省生产成本的目的。织金县红托竹荪种植已有30年历史，因一直沿用传统的制种技术至今，已严重制约织金县竹荪产业的发展。目前全年的菌种产量每年在3千万瓶左右，竹荪销售产值全年一直在4-5个亿徘徊。竹荪项目商业计划书第3页共20页2.主要发展目标和阶段目标：本项目上马后将成为行业领头羊，带动项目区及省内竹荪产业化发展。在2-3年实现每年3500-5000万棒竹荪菌种的产量，使项目区竹荪产值全年新增加5个亿以上，直接带动2千户农户脱贫致富；5年左右实现项目区年产一亿棒的产量，带动上万户农户脱贫致富。3.技术优势：本公司于2013年开始研发液体菌种，在相关机构和国内顶级细菌、真菌专家的大力支持和指导下，于2015年至2017年先后完成香菇、黑木耳、天麻两菌、及竹荪液体荪菌种的研发实用性，本技术投入到竹荪生产后将对国内竹荪产业形成重大突破，真正使竹荪产业化成为可能。4.产品4.1、产品：竹荪菌种，用于竹荪种植。4.2、竹荪液体菌种在行业中已有30年的研发历史，至今尚未进入生产实用性。4.3、竹荪液体菌种处于生命周期的初期，对行业具有里程碑意义。4.4、竹荪液体菌种的市场前景不可限量，具有极大的竞争优势，将完全改变竹荪产业格局。4.5、本项目利润来自于自身的生产销售，一条生产线达产后每年的利润在9千万以上。4.6、本项目生产模式为：公司生产菌种农民专业合社种植竹荪专业销售机构收购竹荪。4.7、原材料及劳动力：竹荪菌种的原材料是杂木、干竹子等制作的木屑，来源广泛，就地取材，价格低廉；劳动力为一般的普通劳动力，就地招聘；4.7.1资金及土地安排：土地流转占15%，基础建设占10%，厂房竹荪项目商业计划书第4页共20页建设占20%，机器设备占20%，流动资金占25%,备用资金占10%；项目用地大约200亩左右。4.8、本公司将专注于制作食用菌菌种，在食用菌生产领域已有10年以上的经验，从2013年开始由固体菌种转型研发液体菌种及应用，已掌握核心技术。4.9、品质控制和质量改进通过自身的建设不断完善，贴近市场。4.10、将要购置的设备有：生物发酵罐、灭菌锅、装袋机等。（见清单）4.11、竹荪的生产工艺流程：1.试管（母种）→2.摇瓶培养（液体母种）→3.发酵罐培养（液体生产种）→4.接种到菌包→5.培养菌丝体（成为菌棒）→6.分发（到农民专业合作社的农户种植）→7.专业收购商收购。4.12、经济效益解析：竹荪菌棒生产成本（1.5-2.2元/个）→销售到合作社（6元/个）→每个菌棒产出竹荪干品25克合计（15元/个）5、市场分析和竞争分析生产情况：目前织金县竹荪干品年产销量在300-500吨，省内其他种植区（凯里市、关岭县、锦屏县、玉屏县、三穗县、从江县、印江县、丹寨县等市县）年产量在300-500吨，市场总供应量约800吨左右，原产地收购价格在500-800元/公斤。此外，世界范围再无其他地区开展驯化和人工种植红托竹荪品种。国外市场需求：上世纪80年代以来，香港市场偶见源于贵州的野生红托竹荪，国内极少的高档餐厅亦有少量进货珍藏，90年代后，织金县人工种植的清香型“织金红托竹荪”进入港台，因品质特优而取代了畅销一时的棘托竹荪和长裙、短裙竹荪，销售价格是棘托竹荪和长裙竹荪的3-4倍。竹荪项目商业计划书第5页共20页织金县每年所产竹荪大部分销往港台，近年来亦有少量销售到日本、东南亚各国及欧美，预计未来5-10年，织金红托竹荪在海外市场年需求达3000吨以上，远景市场年需求达5000吨以上。国内市场需求：由于织金红托竹荪主要出口海外市场，而国内市场销售的竹荪主要为福建、四川等地的棘托、长裙、短裙竹荪占据，随着国内民众消费能力的提高，对优质织金红托竹荪的需求亦会很大，预计未来3-5年国内市场年需求量可达3000吨以上。竹荪鲜品市场：指鲜竹荪和鲜竹蛋。国内竹荪鲜品市场近年来异军突起，发展迅猛。2008年前后织金竹荪鲜品开始为消费者认可，当年销量5吨左右；2011年，织金竹荪鲜品销量达50吨以上；2012年调查显示，成都市鲜竹荪蛋年消费量在30吨以上，重庆20吨以上，昆明50吨以上（含出口东南亚市场），产地价40元/公斤左右，增长速度。其消费群体主要为国内大中城市中高端客户，因其保鲜特性，主要通过空运直达客户。竹荪鲜品预计未来3-5年其市场年需求量可达30000吨以上（合干品约3000吨），市场潜力巨大。总之，目前织金红托竹荪处于供不应求状态，基本不存在竞争的情况，在近几年内将不会改变这一格局。6、市场营销、推广营销计划及销售战略：竹荪菌种项目上马后，公司计划在香港、台湾、日本、欧美建立竹荪销售公司，直接将本地的红托竹荪产品销售到当地的合作商家，掌握销售主动权。竹荪项目商业计划书第6页共20页7、团队管理战略项目负责人基本情况介绍：姓名朱俊角色执行董事兼总经理出生1965年6月身份证号码：520103196506095216专长组织、战略、执行主要经历时间单位职务业绩1983-1985解放军56041部队步兵服兵役1986-1989贵州轮胎厂工人1989-2003创办贵阳新茂文教用品公司法定代表人年销售额2000万元192-2003创办贵阳名片园法定代表人年销售额300万元2005-2010贵州奇彩生态农业公司法定代表人年销售额500万元2014.12-贵州泥彩生态农业公司法定代表人未开业2015.4-惠水金满地房地产开发公司监事未开业竹荪项目商业计划书第7页共20页所受教育时间学校专业学历1982-1985贵阳第23中学高中1998在贵州工学院进修工商管理项目创业人数2（人）创业团队介绍（姓名、年龄、学历、社会经历等信息）：龚正华男，汉族出生于1970年4月，身份证号：522502197004213712住址：贵州省贵阳市清镇市卫城镇关坝村平寨组具有较专业和系统的农业生产经验和知识，对农业领域具广泛的兴趣和深深的热爱。对食用菌生产、精品蔬菜种植、小香鸡养殖具有深刻的理解，始终认为循环农业是发展的最佳模式。1987年9月毕业于卫城中学。1987年10月参加山东曹县孙老家镇食用菌专业学校学习食用菌栽培及制种技术培训。1988年开始在家从事农业生产。首先试种平菇、竹荪，随后竹荪项目商业计划书第8页共20页种植番茄、黄瓜、辣椒、莴笋、分葱等蔬菜，并带动周边几十户农民种植。2000年7月-2001年9月在贵阳市蔬菜办张增英老师（农艺师）和陶性源老师（农艺师）及有关领导的带领下，在珠海市南平菜场参加蔬菜栽培技术管理和技术指导；2001年10月-11月在四川省广汉市学习蔬菜和食用菌的制种和高效栽培技术，同时也参加了贵州省清镇市农村乡土人才培训；2001年12月-2004年12月受清镇市蔬菜花卉局何成贵主任的委托在清镇市红枫科技示范园管理及承包五个三连体大棚和两个单棚以及棚外20余亩蔬菜种植，引进花菜、樱桃番茄、黄瓜、彩椒、健阳春白菜、紫甘蓝、荷兰豆等新品种六十多个，在无土栽培番茄、黄瓜、辣椒以及食用菌平菇等新技术均取得成功。在管理示范园期间受到了清镇市委市政府以及清镇市农业局和蔬菜办的好评，贵阳市及清镇市的有关领导、乡（镇）干部和群众多次到该示范园参观学习，被评为科技代头人；2005年1月-2006年4月主要在广东省虎门和东莞厚街做豌豆尖、萝卜芽等活体芽苗菜和金针菇的栽培及包装供超市。2006年4月-2007年4月受清镇市青农办事处农业服务中心的委托，在青农办事处黑泥哨蔬菜基地管理蔬菜生产和蔬菜技术指导（以荷兰豆、番茄、大葱、花菜等为主，共计180亩）。2007年5月-2008年12月受清镇市花卉局和清镇市红枫湖镇人民政府工作报告的委托，参与红枫湖镇无公害蔬菜基地指挥中心竹荪项目商业计划书第9页共20页做技术指导，住清镇市红枫湖中一村基地，同时多次召开过技术紧急培训会，在这个基地上贵州省农业厅、贵阳市委、市政府、贵阳市蔬菜办的有关领导曾多次到该基地参观，多次受到清镇市电视台、贵阳市电视台等的新闻媒体报道。2008年-2009年在贵州奇彩农业生态有限公司，做专职技术员；2010年受清远农业公司委托到该公司做技术指导和规划；2011年自行创业，开办小型养鸡场，为香港温氏集团养肉鸡。同时进行小香鸡试养殖，主要销往“冷水鸡餐厅”和“黔蘑菇餐厅”；2012年维持养殖场的规模，并开始进行小规模生产食用菌；2013年至今，进行养殖场和食用菌扩大并运用新技术。期间带头成立农民专业合作社，计划以食用菌种植和小香鸡养殖为核心；8、财务管理投资与收益五年规划：（万元）第一年第二年第三年第四年第五年年收入1000300080001500030000生产成本200600160030006000运营成本300900240045009000净收入50015004000750015000竹荪项目商业计划书第10页共20页资金融资管理表：迄今为止已投入资金50目前正在筹集的资金800本次筹集成功，可持续经营时间长期下一轮投资打算筹集资金7000可以向投资人提供的权益有股权、债权或其他目前资本结构表：股东成份已投入资金股权比例朱俊3060%龚正华2040%9、风险分析企业面临的风险及对策：技术泄密，本技术方案目前在行业属于比较领先，但能领先的时间不会太长，这是最大风险。所以，第一要在保密上做好防护工作，第二在领先这段时间里把企业的规范化做好。10、其它说明企业成功的关键因素：1、技术，2、商业模式，3、战略，4、自信。竹荪项目商业计划书第11页共20页日产5千竹荪菌棒投资预算投资项目单位数量单价(元)金额(元)土地土地流转（3年）亩1001500150000.00基建场地平整亩1002000200000.00围墙（或铁栅栏）m12008096000.00场地硬化（局部）㎡5000120600000.00水源接入套11000010000.00蓄水池建设m³50012060000.00三相电接入KW50150075000.00车间菌丝培养简易大棚㎡3000300900000.00菌棒拌料房㎡23005501265000.00菌棒装袋㎡菌棒消毒房㎡菌棒初冷房㎡菌棒强冷室㎡接种室、菌种培养㎡办公、库房、实验室㎡400400160000.00生产设备搅拌机及配套台338000114000.00液体菌种培养器400L套1135000385000.00摇床、摇瓶（套）套4680027200.00摇瓶灭菌器个13800038000.00蒸汽夹层煮锅个12900029000.00发酵罐整体灭菌锅个15200052000.00常压灭菌柜（60m³）个447000188000.00空气能锅炉台1200000200000.00空气净化设备套1130000130000.00菌棒冷却设备套1100000100000.00小型实验室设备套13000030000.00半自动装袋机台6800048000.00半自动装袋输送线米16150024000.00半自动接种机台32000060000.00手推周转车（30*3）个20040080000.00菌袋周转筐个1000015150000.00托盘个30012036000.00轻卡辆18000080000.00微型面包车辆14500045000.00小型叉车辆22500050000.00小型装载机辆22500050000.0