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1某某某食品工业有限公司HACCP体系验证记录及报告———————————————依据GB/T27341-2009标准《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》编制编制：审批：版本：A/0受控状态：受控发号：发布日期：2018.9.10实施日期：2018.9.102危害分析验证记录编号：9.2.1—01第1页验证内容验证项目验证目的验证方法验证人验证时间2017-9-12备注验证结果原料说明是否全面与实际相符实际对照、查证资料现场查验采购、种植资料，以及相关文献，原料说明与实际相符辅料说明是否全面与实际相符实际对照、查证资料现场查验所有辅料及包装材料采购资料，与相关文件对照，与实际一致。流程图是否与实际相符现场核实现场核对流程图符合实际过程步骤说明是否充分详细实际工艺对照、理论、经验通过现场观察，生产记录查验，与实际相符。控制措施描述是否具体、详尽与实际对照检查通过现场观察，控制记录检查，技术文件查验，控制措施与实际一致。危害识别是否全面现场检查、理论、经验参考通过与相关同类产品比照，对现场进行分析，对各种原辅材料及其加工方式进行分析，以及相关材料核对、经验判断，识别充分可接受水平确定是否可靠、可行法规、理论参考与法规和相关理论相符，现场查验检验报告，可接受水平与法规要求、理论值相符，可以执行。危害评价是否准确现场核实、理论经验参考符合要求控制措施识别和评价是否完善准确实际检查、产品检验通过检验报告证实控制措施符合危害控制要求危害分析的更新是否及时更新检查更新记录尚无需要更新的情况3前提计划验证记录编号：9.2.1—02第2页验证内容验证项目验证人验证时间2017-9-12验证方法控制措施是否实施且有效员工卫生与健康通过现场观察、查验健康登记、每天健康检查记录、人员卫生控制记录、卫生消毒效果的微生物检验，证实措施得到认真实施且有效。现场观察、查验记录、微生物检验与产品接触面状况和清洁现场清洁，接触面微生物符合生产控制要求现场观察、微生物检验防止交叉污染现场观察、人流、物流、水流、气流按控制措施要求执行，清洁、消毒措施得到有效实施，设备、工器具、车间、地面、空间等保持洁净，卫生设施符合要求且运行良好，交叉污染得到有效控制现场观察、查验记录、微生物检验消毒洗手现场观察洗手消毒设施符合要求，全部为非手动，洗手液、消毒液的配制符合要求，并由标识，员工按要求洗手消毒，查验相关记录与实际相符可靠现场观察、查记录、微生物检验包装程序及防止外部污染包装材料的存放、使用前处理符合要求，包装材料进出车间符合要求，包装间清洁、消毒、卫生控制符合要求，人员、设备、工器具、空间、地面、相关设施符合要求，检验记录微生物指标合格现场观察、查验记录、微生物检验有毒化合物的正确标识、贮藏和使用有专用储藏柜、专人管理，建立购买、领用、配制登记，有毒有害化学物容器有效处理现场观察、查记录原料收购及生产用水的卫生安全原料收购进行了索证、验证管理，符合安全产品所需，生产用水进行净化处理、管路材料符合要求、日常监控按要求执行，检验结果符合要求。现场观察、查记录、水质检验环境卫生及虫鼠害的消除厂区按要求硬化、绿化、划分责任区进行打扫并检查，保持清洁，车间、仓库等场所按要求清洁消毒，保持清洁，厂区外围、车间、仓库防虫防鼠设施定期检查、清理，虫鼠得到有效控制现场观察、查记录枸杞产品的生产、包装生产加工、包装按工艺要求、卫生安全要求进行控制，产品质量安全可靠现场观察、查验记录、产品检验产品储运成品、原料储存库清洁、控温，现场实测与记录相符，运输工具清洁、根据需要配备保温设施，对产品进行标识，做产品发运记录、出入库记录现场观察、查验记录4HACCP计划验证记录编号：9.2.1—03第3页验证内容验证项目验证人验证时间2017-9-12验证方法备注HACCP计划施是否实施且有效控制的危害2个危害控制点，控制的危害主要是农药残留、金属异物。现场观察、询问、查阅文件关键控制点每种产品设有四个关键控制点，现场可见到关键控制点标识，分别在人工拣选、毛发静电分离、金属探测、微波灭菌工序加以控制，现场观察与实测与记录相符，检验结果，能够确保产品安全。现场观察、询问、查阅文件关键限值符合及时性监测要求，与同类产品控制方法一致，现场记录与实测值一致，产品检验满足质量安全要求。现场观察、询问、查阅记录关键控制点的监视程序监控对象合理、职责明确、方式适宜、频率合适，现场观察与记录一致，程序的得到有效实施。现场观察、询问、查验记录纠偏措施措施得当，与同类产品方法一致，现场未见纠偏记录，经询问暂无出偏情况现场观察、询问、查记录监督执行人员认真执行计划要求，检查记录有监督检查签字现场观察、询问、查记录监视结果的记录记录按要求进行填写，现场实测与记录一致现场观察、询问、查记录5基础设施和维护计划验证记录编号：9.2.1—04第4页验证内容验证项目验证人验证时间2017-9-12验证方法备注基础设施和维护方案是否得到实施生产设施及维护管理厂区布局合理，车间布局设计满足要求，仓库容量满足生产要求，生产、检验能力满足要求，清洁区划分符合产品要求，地面、墙面、屋顶、门窗基本符合要求，建立维护管理制度，并有效实施，基础设施基本满足安全产品生产所需。现场观察、询问、查验记录空气空间进行紫外线杀菌，通风设计符合生产要求，门窗采用密闭较好，通风口设有滤网防虫、防鼠、防尘，由清洁区流向非清洁区。现场观察、询问、查验记录水城市自来水，水质经过净化处理，每年送权威部门进行检验，厂内定期进行检测、监控，并进行适当杀菌消毒，供排水管路无交叉，生产用水符合生活饮用水卫生标准要求。供水设施定期清洁、消毒。现场观察、询问、查验记录能源电力供应充足；照明设施、采光充足，生产线及产品裸露的场所照明装置具有防护罩，配备移动紫外线杀菌灯。现场观察、询问、查验记录其他条件消防设施充足，配有消防栓、灭火器，确保消防安全，厂区对地面进行绿化、硬化，与公路距离较远，生产、生活区有效隔离，厂区内远离车间处设置水冲式厕所，并专人负责、保持清洁、卫生，厂区内设置淋浴室，保持个人卫生现场观察、询问、查验记录排水和废物处理废水直接排入厂区外排水沟排走，不沉积、发酵，废弃物有专用存放场所，并及时清理、采取灭蝇、灭虫措施，保持整洁，远离车间、设在本地区主风向的下风向——厂区东南角。现场观察、询问、查验记录分拣加工卫生控制根据产品特点、生产车间布局、危害分析、生产所需制定了适宜的卫生控制措施，并在加工过程中认真实施，保留相关记录现场观察、询问、查验记录6危害水平控制验证记录编号：9.2.1—05第5页验证内容验证项目验证人王志成验证时间2017-9-12验证方法备注危害水平是否低于可接受水平生物性危害菌落总数低于国家或进口国标准查验记录、产品验大肠菌群低于国家或进口国标准查验记录、产品检验致病菌未检出过查验记录、产品检验化学性危害农药残留符合或低于国家或进口国标准查验记录、产品检验重金属符合或低于国家或进口国标准查验记录、产品检验有毒有害有机物符合或低于国家或进口国标准查验记录、产品检验物理性危害砂石未检出过查验记录、产品检验碎玻璃未检出过查验记录、产品检验金属异物未检出过查验记录、产品金属探测检验其他异物危害可接受查验记录、产品检验个别情况有头发7辅助措施验证记录编号：9.2.1—06第6页验证内容验证项目验证人验证时间2017-9-12验证方法备注措施是否可行且有效内部沟通通过教育、培训，会议、文件传达学习等形式急性沟通，基本满足安全产品生产所需询问、查验记录外部沟通专职部门行政部负责，法规收集全面，相关信息充足、及时，能满足危害分析、危害水平确定、控制措施组合制定的要求。询问、查验记录更新由于体系运行时间较短，更新信息较少。询问、查验记录突发事件准备及响应有要求，无突发事件响应记录询问、查验记录可追溯性系统从原材料采购、产品加工到销售服务建立标识追溯性系统，保留唯一性记录，可实现追溯，目前尚无需追溯的情况出现。询问、查验记录潜在不安全产品的处理有合理的控制文件及措施，无潜在不安全产品发生及处理记录。询问、查验记录纠正文件规定符合要求，无纠正情况发生及记录询问、查验记录召回有召回演练记录，无召回情况出现询问、查验记录监测装置控制检测装置均在鉴定校准有效期内，现场实测与记录相符询问、查验记录文件控制文件建立清单、外来文件识别、收集齐全，发放到使用部门，标识清楚，便于检索，无作废文件使用。询问、查验记录、观察记录控制标识清楚、存放在文件盒中，无破损、丢失情况出现，定期归档，行政部进行监督检查询问、查验记录、观察8控制措施组合确认记录编号：9.2.1—07第7页确认内容确认项目确认人验证时间2017-9-12确认方法备注是否能将食品安全危害控制到可接受水平OPRP员工卫生、健康能满足安全产品生产所需，无传染性疾病员工从事生产，着装干净整齐，无浓妆、戴首饰、长指甲现象，无饮食、涕吐现象卫生检查、健康检查、检验交叉污染人物流各行其道，不同区域有效隔离，清洁、消毒计划有效实施，同类生产企业方法相同，符合卫生规范的要求。产品检验指标远低于控制要求清洁区划分、人流、物流分离、检验水的卫生、虫害防治、有毒有害物控制生产用水质符合生活饮用水卫生标准要求，车间、库房、厂区等场所未见鼠害，蚊蝇较少水质检测、防虫防鼠措施、有毒有害物检查包装、运输材料、人员、场所、清洁、消毒、管理满足要求，无危害增加和扩散情况出现包装材料检测、运输工具卫生检查接触面卫生控制清洁消毒措施微生物检验指标符合控制要求，能有效控制危害的增加和扩散清洁、消毒措施检查HACCP计划CCP1经采购控制、验证表明所有原料和包材供方均按照合同进行种植管理，控制用药，成品农药残留检测符合可接受水。查验记录、产品检验CCP2经金属探测，金属异物未检出过查验记录、产品检验确认结论：经过现场观察、查验大量记录以及产品和工序微生物检验证实，控制措施组合对识别出的产品中的食品安全危害消除、控制或降低到了对人体健康来说可接受的水平，关键控制点、关键限值设置合理，对危害分析中确定的食品安全危害起到了有效的控制和消除作用，符合枸杞产品危害控制要求，应长期坚持贯彻下去，以确保本公司枸杞产品的质量安全。确认人：时间：年月日批准人：时间：年月日9单项验证结果的评价记录编号：9.2.1—08第8页评价内容评价项目评价人验证时间2017-9-12评价结论备注危害分析验证结果危害分析基本覆盖了本公司枸杞产品各个环节所涉及到的危害，对控制措施组合的制定提供了有效支持，对危害水平的确定提供了有力的依据；对其更新进行了有效策划，由于运行时间较短，尚未有新的变化，未见更新证据。前提计划验证结果操作性前提方案从各个方面考虑了危害的控制，措施符合产品特点和公司实际，与危害的影响程度相适应，并在全公司得到了有效实施，对于从整体上控制食品安全危害起到了有效保证。HACCP计划验证结果对关键控制点所控制的危害其道了有效的控制、预防作用，关键限值的设定便于进行及时监控、采取纠偏措施，在各关键控制环节得到了有效的实施，保证了对所识别危害的有效控制。基础设施与维护方案验证结果基础设施的设计不是完全符合枸杞产品生产的需要，经过改进后，基本满足了要求，针对存在的不足，加强了控制措施与维护方案的要求，弥补了设计上的不足，执行中得到了有效贯彻，从基本环节上确保了食品安全。危害水平控制验证结果危害水平的确定符合产品卫生安全的要求，经过大量微生物检验证实各项危害控制措施得到了有效实施，危害水平低于确定的可接受水平。辅助措施验证结果各项辅助措施的策划考虑到了控制措施组合的薄弱环节，对控制措施的实施提供了有效支持，并得到了认真贯彻，是控制措施组合真正得到了贯彻，起到了危害控制的作用。内部审核对标准、适用的法律法规、本公司食品安全管理体系的各项要求进行了有效的检查、核实，加深了对食品质量和安全重要性的认识，促进了各项要求、措施的贯彻落实，对策划和运行中存在的问题识别和改进，审核策划全面，检查表内容完善、记录完整，不符合项报告针对性强，结论切合实际。10验证活动结