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年月日生产班次审核等级五级审核频率每季审核范围50%工位问题简述11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.1222.12.22.32.42.533.13.23.33.43.53.63.73.83.93.1044.14.24.355.15.25.35.45.55.666.16.26.36.46.56.66.76.877.17.27.37.4YNNA比率比率比率审核对象信息返工返修的工序是否有作业标准及检查标准审核员工厂一级经理质量、工艺经理在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等交接班记录是否完整，已签名操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜？设备点检记录、过程检验记录是否按要求进行检验并记录加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪过程调整后进行确认了吗？材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）设备是否按要求进行点检不合格品能和其它产品明显区分吗？首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）测量方面的疑问,等等.员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？关于产品摆放和传递的疑问和建议关于文件的疑问或建议生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗？最近发生的问题有展示在看板上，让员工了解了吗？现场作业的员工能够满足技能要求吗？开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，自检首件产品合格，检查员确认改进措施验证有效吗?不合格的原因得到根除了吗？100%工位物料是否按先进先出进行管控必须配戴工作服和其他一些保护措施(眼镜,手套,工作鞋等)操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识班组纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？50%工位50%工位33.33%工位不合格品及其现象进行统计了吗？定期对不合格品进行分析了吗？工具、各种用品定置存放了吗？操作台上有与生产不相干的物品吗？工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理分层审核记录表每班次每天每周一级二级三级四级审核时间每月审核等级生产副总审核结果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA）近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）上次的C问题重复发生了吗？过程监控建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议)看板不合格品控制及持续改进设备名称操作员工相应的5S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？零部件及包装放在规定的地方了吗？审核内容工位5S及安全调度上次的审核按计划进行了吗？下一级别的审核按计划进行了吗?无多余物料工装、检具是否完好、在有效期内工位区域是否有漏油漏水漏气现象相应的文件得到更新了吗？操作设备及周围环境是否清洁整理有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识统计设备型号审核人班长检验员上次的N问题解决了吗？不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？相关员工了解这些问题和自己的关系吗？调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）必要的文件、装置(确认是否有效并放置在指定工作区域)C比率对上次审核问题的跟踪一级二级三级四级五级夜班白班三班审核级别序号问题分类问题描述发现日期发现区域发现人责任人整改措施计划完成日期完成跟踪分层审核问题跟踪表问题分类：5S，安全、防错、工装模具、设备、文件记录控制、不合格品、包装、物料、工艺、检具、其他年月日生产班次审核等级五级审核频率每季审核范围50%工位问题简述11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.1122.12.22.533.13.23.344.14.24.34.44.54.64.7工装的预防性维护保养按要求进行了吗？4.84.955.15.25.35.4B66.16.26.36.46.56.677.17.27.3C88.18.28.38.48.58.68.78.88.999.19.29.39.4YNNA比率比率比率分层审核记录表审核时间一级二级三级四级审核等级每班次每天每周每月审核员100%工位50%工位50%工位33.33%工位调度工艺、设备、质量工程师设备名称生产副总班组工位审核对象信息审核人班长检验员设备型号操作员工近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理审核内容审核结果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA）环境安全相应的5S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？零部件及包装放在规定的地方了吗？工具、各种用品定置存放了吗？交接班记录是否完整，已签名方法操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？设备点检记录、过程检验记录、生产记录操作台上有与生产不相干的物品吗？操作设备及周围环境是否清洁整理无多余物料物料是否按先进先出进行管控必须配戴工作服和其他一些保护措施(眼镜,手套,工作鞋等)过程调整后进行确认了吗？工装、测量装置是否完好、在有效期内工位区域是否有漏油漏水漏气现象返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）人员了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息吗？相关员工了解这些问题和自己的关系吗？在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识现场作业的员工能够满足技能要求吗（本工序产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程）？原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？系统问题调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议)关于文件的疑问或建议关于产品摆放和传递的疑问和建议测量方面的疑问,等等.设备是否按要求进行点检不合格品控制及持续改进不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？不合格品能和其它产品明显区分吗？不合格品及其现象进行统计分析了吗？不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪改进措施验证有效吗?不合格的原因得到根除了吗？相应的文件得到更新了吗？对上次审核问题的跟踪上次的审核按计划进行了并跟踪了吗？近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？上次的C问题重复发生了吗？上次的N问题解决了吗？下一级别的审核按计划进行了吗?统计C比率设备、工装料A过程输入的审核过程输出的审核过程监控设备预防性维护保养按要求进行了吗?设备停机率进行统计分析改进了吗？设备关键备件都有安全库存吗？工装停机率进行统计分析改进了吗？工装的关键备件都有安全库存吗？审核级别序号问题分类问题描述发现日期发现区域发现人责任人整改措施计划完成日期完成跟踪分层审核问题跟踪表问题分类：环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制