LPA分层审核检查表

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YFPO-MS09-00-02分/子公司名称:***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长(1次/班)工程师(1次/天)经理(1次/周)审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知?**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时,该如何处理?**B3防错装置(封样件、缺陷样件等)是否适用?封样件标识是否清晰?***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好?*5现场工艺文件是否齐全?是否为最新、有效版本?标准要求是否适当?1)标准化作业单2)控制计划3)工艺参数卡4)检验指导书5)质量警示卡**是否按照要求进行操作并做好相关记录?(记录要求及时、准确、完整,并由相关责任人签字确认)61)配料记录表(记录加料批次号、回用料记录、加热温度、加热时间2)工艺因素控制检查表3)设备点检保养记录表4)首检记录表5)称重记录表6)SPC绘制图表7)生产运行记录表**7操作工穿戴是否符合要求?(如:佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品;衣服拉锁是否外露;钥匙是否外露等)***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致?**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致?(控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等)*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况?如有异常是否有后续措施?有无工程师确认?**11设备旁边有无操作规程,员工是否按照要求操作?**12设备点检、巡检、维护保养是否按计划执行?PM工单是否及时记录?**13所有设备设施(注塑机、火焰枪、工位器具、灯光、电源等)运行异常时是否及时报修并有使用区域确认维修效果?***14若涉及客户资产的工装(如:模具、检具等),是否有清晰的、永久性客户财产标识?**15工装(刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等)状态是否完好?是否得到了妥善的仓储及管理?有损坏时是否立即停止使用并标识和报修?维修效果是否有使用区域确认?**16量检具(电子秤、游标卡尺、仪表等)是否配置到位并在检验期内,检验合格证标识是否清晰?**17不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识?***18不合格品是否及时处理?**19物料是否按指定位置摆放?(如有看板,需与实际放置位置一致),标识是否准确/清晰?**20物料领用是否能做到先进先出?**21是否按要求在产品和料架(如适用)上做好可追溯性标识?(包括外协件)**22现场是否有包装作业指导书?实物包装是否符合文件要求?不适用时是否提出更改和验证?**23现场料架是否有损坏、变形、杂物?**24工作区域地面是否整洁有序?有无零件/保护袋散落在地?有无产品放置于地(包括不良品)?**25操作台、检验台是否清洁?区域内是否有与生产作业无关的物品?**26是否按PPE要求正确穿戴?(是否有人员未穿工作鞋进入或在铲车通道内行走?铲车作业区是否穿反光马甲?注塑修边人员是否戴防割手套?)**27危险化学品是否按规定存放?**28安全消防设施(消火栓按钮、喷淋头、灭火器等)是否完好?是否按期点检?消防通道是否通畅?(无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象)**29梯台是否完好牢固?工作平台上有无大片油渍、塑料粒子等?金属件、吊环是否在平台上随意放置?**30火焰枪弹簧阀、天燃气阀是否完好有效?电器开关外观有无破损,电线铜线有无外露,灯具、风扇是否牢固,有无晃动情况?**31现场操作工具/设备(如:气枪、焊机,冲孔机等)是否有影响安全或操作因素存在?有安全隐患的地方贴警戒标识?**32现场有ECPL控制点布局图?是否按照要求执行?**33班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件?*34LPA审核结果是否和实际状态吻合?*35其他建议和意见?*122829防错验证A客户抱怨LPA检查表(注塑区域)Z1:***□Z2:***□Z3:***□问题描述说明:1.检查结果填写标准:符合要求“OK”;不符合“NG”;不适用“N/A”。2.若工厂有实验室,则加入审核区域,仍使用该表单进行审核。3.类别:A顾客抱怨;B防错验证;C过程控制;D物料;E环境安全。4.问题分类不变,具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。(参考顾客的特殊要求)5.审核中发现的是现场可整改的问题,即刻填写“即时措施”栏目;若是非现场即时整改的问题,则填写“无”。6.若某一层次岗位设置空缺,则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖7.标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项,“★”为控制计划中要求,“★★”为KCC或KPC。8.班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。C4设备C2标准化操作C3工艺LPA核查D2C1文件记录控制不合格品D1物料标识C6C5工装包装E15SE2安全备注81/4YFPO-MS09-00-02分/子公司名称:***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长(1次/班)工程师(1次/天)经理(1次/周)审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知?**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时,该如何处理?**B3防错装置是否按要求实施***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好?*5现场工艺文件是否齐全?是否为最新、有效版本?标准要求是否适当?1)标准化作业单2)控制计划3)工艺参数卡4)检验指导书**是否按照要求进行操作并做好相关记录?(记录要求及时、准确、完整,并由相关责任人签字确认)61)工艺工程师巡检记录表2)工艺因素控制检查表(包括:控制室和调漆间)3)设备点检保养记录表4)换色巡检记录表5)质量巡检记录表6)控制室开机检查单7)系统启动检查表8)控制室关机检查单9)流量测试记录表(开机时填写)10)喷房风速记录单(开机时填写)11)喷房颗粒数量测试记录单(开机时填写)12)定喷测试记录表13)产品检测记录表(色差、桔皮、光泽、膜厚、附着力)14)尺寸检测记录表**7操作工穿戴是否符合要求?(如:佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品;衣服拉锁是否外露;钥匙是否外露等)***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致?**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致?(控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等)*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况?如有异常是否有后续措施?有无工程师确认?**11炉温曲线是否在控制范围内?*12设备工作状态是否良好?如有异常是否及时报修并由使用区域确认维修效果?**13现场/GP12检验区灯光是否损坏、是否满足要求?***14工装(刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等)状态是否完好?是否得到了妥善的仓储及管理?有损坏时是否立即停止使用并标识和报修?维修效果是否有使用区域确认?**15量检具(粘度杯,测温枪、PH值测试仪、电导率仪、刮板细度计等)是否配置到位并在检验期内,检验合格证标识是否清晰?**16不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识?***17不合格品是否及时处理?**18物料是否按指定位置摆放?(如有看板,需与实际放置位置一致),标识是否准确/清晰?**19物料领用是否能做到先进先出?**20是否按要求在产品和料架(如适用)上做好可追溯性标识?(包括外协件)**21现场是否有包装作业指导书?实物包装是否符合文件要求?不适用时是否提出更改和验证?**22现场料架是否有损坏、变形、杂物?**23工作区域地面是否整洁有序?有无零件/保护袋散落在地?有无产品放置于地(包括不良品)?**24操作台、检验台是否清洁?区域内是否有与生产作业无关的物品?**25是否按PPE要求正确穿戴?**26危险化学品是否按规定存放?**27安全消防设施(消火栓按钮、喷淋头、灭火器等)是否完好?是否按期点检?消防通道是否通畅?(无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象)**28化救箱内物品齐全、可用?**29现场操作工具/设备是否有影响安全或操作因素存在?有安全隐患的地方贴警戒标识?**30静电接地措施是否有效?**31现场有ECPL控制点布局图?是否按照要求执行?**32班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件?*33LPA审核结果是否和实际状态吻合?*34其他建议和意见?*122727C2设备LPA检查表(涂装区域)T1:***□T2:***□问题描述说明:1.检查结果填写标准:符合要求“OK”;不符合“NG”;不适用“N/A”。2.若工厂有实验室,则加入审核区域,仍使用该表单进行审核。3.类别:A顾客抱怨;B防错验证;C过程控制;D物料;E环境安全。4.问题分类不变,具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。(参考顾客的特殊要求)5.审核中发现的是现场可整改的问题,即刻填写“即时措施”栏目;若是非现场即时整改的问题,则填写“无”。6.若某一层次岗位设置空缺,则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖7.标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项,“★”为控制计划中要求,“★★”为KCC或KPC。8.班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。C6不合格品C4C1文件记录控制防错验证顾客抱怨A物料标识安全备注8标准化操作C3工艺D2C5工装LPA核查D15SE1包装E22/4YFPO-MS09-00-02分/子公司名称:***审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】审核员:审核日期:审核区域:类别序号审核标准班组长(1次/班)工程师(1次/天)经理(1次/周)审核结果OK/NG/NA审核发现即时措施责任人1现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知?**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时,该如何处理?**B3防错装置是否按要求实施***4现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好?*5现场工艺文件是否齐全?是否为最新、有效版本?标准要求是否适当?1)标准化作业单2)控制计划**是否按照要求进行操作并做好相关记录?(记录要求及时、准确、完整,并由相关责任人签字确认)61)设备点检保养记录表2)首检记录表3)雷达线束总成功能检测记录表**C2标准化操作7操作工穿戴是否符合要求?(如:佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品;衣服拉锁是否外露;钥匙是否外露等)***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致,并且能够满足客户要求?**9工艺文件中工艺参数规定是否保持一致?(控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等)*10各记录结果是否存在异常或不符合标准情况?如有异常是否有后续措施?有无工程师确认?**11设备旁边有无操作规程,员工是否按照要求操作?**12设备工作状态是否良好?(如:压缩空气管接口是否固定牢靠、无漏气现象?)如有异常是否及时报修并由使用区域确认维修效果?**13现场/GP12检验区灯光是否损坏、是否满足要求?***14若涉及客户资产的工装(如:胎具、检具等),是否有清晰的、永久性客户财产标识?**15工装(刀具、夹具、量具、检具、胎具等)状态是否完好(如是否清洁,有无损坏)?是否得到了妥善的仓储及管理?有损坏时是否立即停止使用并标识和报修?维修效果是否有使用区域确认?**16量检具(动态扭矩测量仪等)是否配置到位并在检验期内,检验合格证标识是否清晰?**17★扭矩枪是否符合规定扭矩且定期进行扭矩校准抽查《扭矩枪校正记录表》**18不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识?***19不合格品是否及时处理?**20物料是否按指定位置摆放?(如有看板,需与实际放置位置一致),标识是否准确/清晰?**21物料领用是否能做到先进先出?**22是否按要求在产品和料架(如适用)上做好可追溯性标识?(包括外协件)**23现场是否有包装作业指导书?实物包装是否符合文件要求?不适用时是否提出更改和验证?**24现场料架是否有损坏、变形、杂物?**25工作区域地面是否整洁有序?有无零件/保护袋散落在地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