分层审核检查表

分层审核类别:□工段长级□部长级审核员:审核日期：序号审核结果√/×/XC/NA审核发现即时措施备注212212312345123备注：1.班组长每班审核一次，车间主任每周抽查（班组长已审核过的工位），部门主管每个月，生产副总每季度一次。2.检查结果符合”√“,不符合能够立即纠正“XC,不符合不能立即解决”X,不适用填写”NA。3.对审核过程中发现的不符合，应在24小时内将其汇总在“纠正预防措施记录表”4.“*”表示此问题应直接询问在被审核工位或工序工作的操作人员.下级的分层审核标准化LPA检查下级分层审核是否按计划实施？抽查已实施的分层审核，检查填写是否规范正确？分层审核发现的问题是否按照要求做了跟踪、处理第二部分设备/工装管理以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守防错管理的相关要求；2以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守设备/工装管理的相关要求；新员工岗位：关键岗位：1观察快反看板/问题清单，若有防错类问题，现场确认问题是否做了整改落实；（1）询问班组长（或相关人员）是否熟悉防错失效的处置；是否按要求做了处理；（2）防错失效的处理的相关记录质量观察快反看板/问题清单，若有不合格品管理问题，现场确认问题是否做了整改落实；以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守不合格品管理的相关要求；不合格品的是否按返工/返修作业指导书的要求进行了厂内返工/返修并正确标识？顾客抱怨分层审核检查表标准化项目审核标准第一部分基本要求安全以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工是否遵守安全相关要求；5S(环境)1观察快反看板/问题清单，若有设备类问题；现场确认问题是否按期做了整改落实；设备维修后，验证的相关记录；观察作业场所的所有物品(工位器具/物料/工具工作台等)的定置管理是否满足要求现场环境整洁,是否有污染源,各类垃圾是否按放置防错观察快反看板/问题清单，若有顾客抱怨问题，现场确认问题是否做了整改落实；（1）顾客抱怨信息是否在警示卡或车间内展示；（2）员工是否清楚的获悉顾客抱怨，并且可以清楚的口述本岗位要采取的措施；1（3）纠正预防措施的实施后，整改效果是否做了有效跟踪；指标有无异常询问员工是否熟悉升级标准，是否按照升级标准做了快速反应；观察快反看板/问题清单，若有安全问题（1）现场有问警示卡，问题是否做了整改落实；（2）询问相关岗位，核查审水平展开的情况；1以《班组长级别分层审核检查表》，抽查岗位员工作业是否满足标准化要求2新员工岗位：关键岗位：特殊岗位（如返修、GP12等）：观察快反看板/问题清单，若有标准化问题；1询问员工是否清楚问题，是否清楚标准化作业的要求；观察员工作业3个循环，确认员工作业是否满足要求；质量问题高发岗位：其他其他需要特殊关注的事宜4检验岗位的合格率/废品数；不合格品