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分类序号内容审核项目结果问题详述纠正措施责任人计划完成时间1、现场有无人员岗位矩阵表？关键岗位有没有识别、标注？2、员工的技能矩阵表是否是最新状态且有授权人员签字确认？3、作业员培训是否合格，符合岗位要求？（对比工艺卡/作业指导书作业内容默默观察员工操作是否正确）4、车间员工是否有穿工作服，配戴工作牌？1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（如穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保鞋等岗位是否按要求穿戴？）2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操作？）3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？4、工作区域是否清洁有序？区域物品按照要求定置定位放置？1、现场所有文件是否齐全、无缺失且受控？2、工艺卡、作业指导书描叙是否清晰、详细、符合现场要求，图片是否清楚？对于检验工序（含自检工序），是否有正确的检验作业指导书？3、同一份文件是否有不同版本在现场？如果是需要跟文件的编写部门确认文件的状态并立即销毁不合适的版本。4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？1、开班/换型时，员工是否能够按照要求执行点检？2、设备、工装、样架的点检内容是否符合实际要求？3、实际使用的工艺参数设置是否符合标准，与工艺文件一致？4、设备故障、工装异常是否记录并报修？5、不能及时修复的设备、工装是否有相关责任负责处理并回馈？6、量检具上的标签是否完整、清晰？合格证标识在有效期内？7、现场的工装/模具、量检具是否规范使用，合理存放？1、现场的防错装置及防错验证的标识是否粘贴、标识无破损？2、防错是否有点检用的防错样件？防错样件被有效管理3、员工是否按照要求执行开班防错验证及记录？1、是否使用正确的工位器具？有文件定义吗？2、工位器具是否完好？箱子内有无杂物？人员2环境防错工位过程分层审核检查表（第1层）34设备/工装夹具/量检具5日期:班次：工序：产品：审核员：班长：1文件3、返回生产线的工位器具，装箱前旧标签是否被清理干净？4、同一工位器具是否存放状态不一致的零件？5、周转的工位器具数量是否满足要求？现场无堆积的物料6位器具7一、工位问题材料1、原材料有标识（产品标签及合格标签）吗？2、来料是否与需求一致？无用错料3、自制件是否有标识（流转卡）？填写是否正确？4、来料包装是否无破损、符合要求？5、线边库存被有效管理了吗？标识是否清晰，产品是否有防护6、多余物料是否按照要求登记并执行退库处理？记录是否完整？1、正在使用的测量装置（量具、检具）是否是检验指导书或控制计划中指定的测量装置？2、是否正确执行了首、末件及过程检验？不符合项是否按照反应计划正确处理？3、首件是否保留在现场？且按照要求进行标识？4、对于需要进行外观检查的产品，有无明确的目视化的可接收标准？5、员工是否能依据外观标准作出了正确的判断？正确识别OK与NOK件6、现场张贴不合格品处置流程吗？7、不合格品记录是否完整清晰？8、检验后不合格品是否及时被隔离以防止混用？9、看板信息是否及时更新且有效？10、当班生产过程是否有变化点？变更信息是否有效传递？（人员、材料、工装、工艺、测量等变化）11、零件是否粘贴正确标识？12、生产节拍是否平衡？1、现场是否有受控的换模指导书？2、换模操作员工是否被培训过？3、切换后的状态是否和文件状态符合？4、检具状态是否同时被更换？1、是否设定正确的程序？2、清洗结束后产品清洁度是否达到要求？（清洗线）7、设备参数是否正确？是否正确使用油？8、产品尺寸是否在公差范围内？SPC监控：是否及时描点，所有数据是否符合SPC要求？特殊工艺过程控制9换模7一、工位问题8材料109、产品外观是否符合要求？艺要求12其它11客户问题/质量关注备注：1、符合时在“结果”栏中填写“Y”；不符合且不能立即纠正时在“结果”栏中填写“N”，并完成后续栏内的内容填写；不符合，但已立即纠正在“结果”栏中填写“NC”；不适用时在“结果”栏填写“NA”。二、质量关注点