过程分层审核检查表

年：月：周：日：审核结果四层三层二层一层每年每月每周每日序号1●★■▲2//■▲3//■▲4●★■▲5●★■▲6●★■▲7//■▲8●★■▲9●★■▲10●★■▲11●★■▲12●★■▲13●★■▲14●★■▲15●★■▲16//■▲17●★■▲18●★■▲19●★■▲操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？工位是否保持整洁（无灰尘及异物）？工艺参数是否符合工艺规定？发生过更改的工位是否按要求执行了新的控制要求？对不良品或可疑品是否进行隔离并确保不会误用？工位上是否放置有正确有效的作业批导书？操作过程和方法是否符合作业指导书要求？实际工艺参数是否符合工艺文件规定？应填写的记录是否如实进行了填写？是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？操作人员穿戴、着装是否符合要求？工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？员工是否遵守劳动纪律？是否按要求佩戴了安全防护用具（如护目镜、耳塞、手套等）？气动冲床操作员工是否遵守安全操作规程？工位（包括地面）物品摆放是否整齐、标识清楚？工位（包括地面）是否保持清洁？表单编号：QR-过程分层审核检查表审核等级符合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率审核人员总经理/管代/总监经理主任班组长审核要求区域：审核时间审核记录责任人整改完成时间审核人：总经理/管代/总监经理主任班组长年：月：周：日：审核结果四层三层二层一层每年每月每周每日序号表单编号：QR-过程分层审核检查表审核等级符合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率审核人员总经理/管代/总监经理主任班组长审核要求区域：审核时间审核记录责任人整改完成时间审核人：总经理/管代/总监经理主任班组长20●★■/21●★■/22●★■/23●★■/24●★■/25●★■/26●★■/27●★■/28●★//29●★//30●★//31●★//32●★//33●★//34●///35●///36●///37●///38●///是否存在明显的浪费现象？各层人员是否按规定的频次实施分层审核？分层审核的不符合项及整改状况是否在看板上揭示？每天晨会是否坚持召开？工位布局是否有利于操作员操作？工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？生产过程质量是否正常？生产气氛是否热烈、紧张？员工士气、精神面貌是否正常？生产安全管理状况是否正常？生产过程目视化状况是否让人满意？员工是否掌握公司愿景、质量方针等内容？各组区域内设施、用具是否保持完好？每天的生产信息和质量信息是否在看板上揭示？员工离岗时电器电源开关是否关闭？现场温湿度是否符合规定？操作员工是否持证上岗？在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？现场5S状况是否让人满意？