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----汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年7月24日参加检查人：省专家组艾晓冬、裴树武序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时间风险分析和预防、应急措施验收情况1配电室绝缘工具超期未检测送有资质的单位检验赵志强5008月30日安全领导小组有触电风险，检测前使用绝缘工具时，加强个人防护2粘合剂不应存放在配电室内粘合剂立即清理掉翟俊科/8月30日安全领导小组有泄露风险，立即清走3主控室危险化学品信息卡需更新内容、重新做信息卡张保中1008月30日安全领加强员工安全、业务培训----及时更新导小组4二期1#计量槽可燃气体报警故障；对报警器、线路进行检修、如不能修则更换新的李海利10008月30日安全领导小组有误报和不报风险，加强计量槽的巡检和计量槽的隐患排查5可燃气体报警检测器未及时进行检验送有资质的单位检验李海利100008月30日安全领导小组有误报和不报的风险加强各报警点的巡检力度和的隐患排查6软水过滤器压力表故障压力表故障，更换新压力表何俊伟1008月30日安全领导小组有超压风险，整改前加强过滤器的巡检和原水系统压力的监控7甲醛装置区维已规定：维修魏战/8月30安全存在“有设备问----修人员未及时翻牌工每天翻2次胜日领导小组题不能及时发现”的发现，制定规定按时巡检8甲醛生产装置区二线板式换热器下部排污管盲板螺栓未上紧加固螺栓把盲板上紧何俊伟/8月30日安全领导小组有泄露风险，整改前加强现场巡检和隐患排查9罗茨风机压力表不配套，显示不正常更换0.1MPa量程的压力表何俊伟1008月30日安全领导小组有超压不能显示的发现，整改前严格监控风机的负荷，密切关注电脑显示的压力10甲醛生产装置二层平台可燃气体报警仪探用防爆泥进行封堵李海利508月30日安全领导小有可燃气体进入报警器内部，与线路接触有----头未进行防爆封堵组燃烧的风险，整改前加强现场巡检和个设备的管理，严防可燃气体泄漏11甲醛装置区二层西南角监控线穿线管脱落穿线管重新固定好李海利/8月30日安全领导小组有线管破损电源漏电的风险，整改前加强巡检12甲醛生产装置南侧道路排水管道堵塞疏通下水管何俊伟50008月30日安全领导小组管道堵塞水外溢，影响正常排放，有环保风险，整改前减少装置区的排放量或改道排放13甲醛生产装置区部分电机接地线断开断开的接地线重新固定翟俊科/8月30日安全领导小电机如有故障不能得到有效保障，有火灾风----组险，整改前加强电机的巡检14甲醇罐区内存在有杂草杂草清理掉郭振江/8月30日安全领导小组杂草为可燃物，有助燃风险，立即清理15甲醇罐区可燃气体报警仪探头显示故障进行维修、维修不好更换李海利10008月30日安全领导小组有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检力度和的隐患排查16罐区消防沙池未采取防雨措施；消防池内有杂草需清理杂草清除，增加防雨棚郭振江5008月30日安全领导小组消防砂如被雨淋，遇火灾事故不能正常使用，整改前科临时用东西盖上17甲醛装车泵进口管未采取防用水泥砌水泥墩郭振江1008月30日安全领有被撞泄露、着火的风险，整改----撞措施导小组前密切关注车辆的停车位置18甲醛装车平台北侧应急淋洗设施无水，不能正常使用，南侧洗眼器未设淋洗喷头检修供水管线保证正常使用、甲醛装车台西边增加喷淋器郭振江5008月30日安全领导小组员工如被甲醛、甲醇伤害时，有不能得到及时冲洗的风险，整改前，加强员工的自身保护，佩戴必要的防护用品，同时严格按操作规程装卸车19罐区外设置的84号令已经废止，应及时拆除拆除张保中/8月30日安全领导小组有误导风险，立即拆除20事故柜物品未建立台账建立“事故柜管理卡”和台张保中/8月30日安全领防护用品得不到正规的管理，----账导小组有过期、破损不能及时完善，突发事故时起不到应由的作用；整改前加强防护用品的检查21磅房配备的劳动防护用品不足每人一套配备3套防毒面具郭振江/8月30日安全领导小组有遇突发事故时的不到及时保护的风险，正规前加强个体防护222#甲醇领料泵压力表故障维修压力表或更换杨根成1008月30日安全领导小组存在超压、低压不能及时发现而导致甲醇不能正常领料，整改前严格控制领料泵的变频，未定领料泵的压力----23二甲醚、甲醛取样点未设置明显标识设置“取样处”标牌张保中308月30日安全领导小组有取样阀被其他人员误开的风险，立即整改24南侧消防泵房配电柜未及时送电配电柜送电、保持送电状态翟俊科/8月30日安全领导小组如遇火灾事故，消防泵不能及时启动，立即送电25锅炉上水阀设置在操作室、存在安全隐患把上水管线挪到操作室外杨根成20008月30日安全领导小组有阀门、法兰、垫子故障热水泄露、烧伤人员、损坏电盘的风险，整改前严格稳定加水泵的压力，严禁超压。同时加强该管线阀门、法兰的检查----26主要负责人未取得安全培训合格证书培训、取证张保中5008月30日安全领导小组立即取证27主要安全负责人安全责任制不完善完善主要负责人责任制张保中/8月30日安全领导小组立即完善并告知主要负责人28应急救援机构人员未根据情况及时调整及时调整救援机构人员并下发文件张保中/8月30日安全领导小组及时进行调整29一名电工作业证2017.07.07过期电工培训，重新考证张保中6508月30日安全领导小组正在考证30部分安全阀超赵志1208月30安全有遇超压情况----期未检验强00日领导小组安全阀失效的风险，整改前加强这部分设备的工艺操作管理，严禁超压情况出现31锅炉“BL0082”2017.05到期未进行检验根据延期申请，10月份和压力容器一并检验张保中34万8月30日安全领导小组有严重的安全隐患，检验前，加强岗位管理，严格控制个工艺指标，严禁超温超压32员工培训档案不完善，部分员工为建立培训档案记录完善培训档案张保中/8月30日安全领导小组及时完善33隐患排查治理台账不完善，完善台账张保中/8月30日安全领及时完善----为见6月份台账记录导小组汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年7月28日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时间整改前应急措施验收情况1固废间门前线盒里面线老化更换新线路翟俊科7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用----2消防泵房电器柜里面线头不规范线头规范翟俊科7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用3锅炉上水泵电线防爆管老化更换新的防爆管翟俊科7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用4甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏检修阀门加填料何俊伟7天安环部有泄露伤人风险，整改前加强巡检5二甲醚中间换热器放空管晃动加固放空管杨根成7天安环部有脱落伤人、管线损坏的风险，加强现场巡检----6甲醛二楼电动葫芦位置不规范规范电动葫芦位置何俊伟7天安环部立即进行位置调整汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年8月4日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时间整改前应急措施验收情况----1甲醛一楼罗茨风机降温风机电源没有穿线管增加穿线管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用2计量室门前照明灯、电话线没有穿线管增加穿线管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用3化验室烤箱下面有明线须穿管或整改何俊伟7天安环部有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用4----汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年8月11日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时间风险分析和预防、应急措施验收情况1原水过滤器反洗管线漏水维修、更换阀门何俊伟7天安环部水资源的浪费2现场有两处保温损坏保温复原或拆掉、重新保温何俊伟7天安环部影响保温效果3一线换热器排水倒淋腐蚀坏更换腐蚀坏的部分何俊伟7天安环部部分液体没排入地沟4现场各开车时用的倒淋没盲增加盲板、或增加短节何俊伟7天安环部有泄露风险----板5甲醛二线蒸发冷南事故水沟和外排水沟开口处没有控制措施增加管线和阀门杨根成7天安环部有废水排入外排水道的风险，措施是增加阀门6原蒸汽调节阀仪表管线损坏、线路裸露维修管线、规范线路杨根成7天安环部有漏电风险，加强管控7原充装钢瓶的二甲醚充装管没用拆掉杨根成7天安环部废弃的充装管立即拆除8反应器进口仪表线路老化、电线裸露更换防爆管或用绝缘胶布缠住裸露部分杨根成7天安环部有影响反应器温度正常显示的风险9甲醛装车台报警器线路裸露地面切沟把裸露电线放郭振江7天安环部如线路压坏，影响报警的正常----在地面之上进去后用水泥封堵工作，整改前加强报警器处的情况1011汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年8月18日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收时间风险分析和预防、应急措施验收情况----1甲醛装置区北静电桩固定水泥损坏，导致静电桩活动重新用水泥加固何俊伟7天安环部立即固定静电桩2甲醛装置北楼梯附近（蒸汽阀门处）小平台没有防护栏增加防护栏何俊伟7天安环部有高空坠落的风险，整改前设置临时护栏3甲醛二楼平台东栏杆上有废旧纸盒和铁丝废旧纸盒和铁丝清理掉何俊伟7天安环部属于易燃物，立即清掉4甲醛二楼平台一线过热器西有废旧铝皮、保温、脚手架旧铝皮、保温、脚手架清走何俊伟7天安环部不符合5S管理要求5甲醇领料活性炭罐处卫生差卫生彻底打扫何俊伟7天安环部立即清扫----6计量槽基座掉的水泥块没有清走水泥块清走何俊伟7天安环部影响环境卫生7热水泵接水槽的水没有引到地沟增加引水管，把水引到地沟何俊伟7天安环部影响环境卫生8甲醛一线放空管拉丝断恢复断的拉丝何俊伟2007天安环部有放空管被风刮倒的风险，整改前用临时支撑固定管线9二线一塔蒸发冷进口箱体处有漏点治理漏点何俊伟7天安环部10二甲醚球罐下阀门、法兰腐蚀严重阀门做防雨罩、腐蚀螺栓刷油保养杨根成2007天安环部腐蚀严重，法兰、垫子有开裂的风险，立即进行保养防----腐11二甲醚蒸发冷二楼平台有杂物杂物须清走杨根成7天安环部不符合5S管理的要求12锅炉现场地沟盖板损坏更换新的盖板杨根成5007天安环部有人员掉进地沟的风险，整改前设置临时盖板13锅炉安全阀处缺少“禁止关闭”牌增加“禁止关闭”标识牌杨根成507天安环部有误关的风险，整改前设置临时禁换牌提醒14洗涤塔裙座内有杂物杂物清走杨根成7天安环部有燃烧风险，立即清走15锅炉蒸汽过热器出口连箱一压力表填料漏；检修漏点杨根成2007天安环部泄露损耗蒸汽，立即整改----下部倒淋阀压盖法兰漏16二甲醚废水U型弯下导淋阀漏维修阀门或更换杨根成7天安环部废水泄露，不符合环保要求，整改前用桶收集泄露的废水17计量室西墙根有杂物杂物清走郭振江7天安环部不符合5S管理的要求，立即清理汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司（盖章）检查时间：2017年8月25日参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改资整改时验收单位验收人验收时间风险分析和预防、应急措施验收情况----金限1二甲醚回流槽翻版液位计不显示维修整改杨根成3007天安环部有导致误操作的风险，整改前已电脑上的液位为准2回收塔下面翻版液位计玻璃面有油污油污清理干净杨根成/7天安环部影响正常查看液位，立即清理3二甲醚球罐喷淋水管线部分法兰缺螺栓把缺少的螺栓补齐杨根成1007天安环部有循环水泄露的风险，整改前关注球罐上水量4球罐远程切断阀没有防雨帽增加防雨帽杨根成20010天安环部远程切