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xxxxxxxx有限公司安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：审核：批准：二O一九年十月目录第一章“双控”体系建设领导小组.......................1第二章“双控”体系建设工作实施方案...................3第三章安全生产风险分级管控制度......................9一、安全风险分级管控制度..........................9二、安全风险分级管控工作流程制度..................9三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度...11四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度.........13五、重大安全风险公告制度.........................14六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度...........14第四章隐患排查治理制度.............................16一、隐患排查治理制度.............................16二、隐患排查治理和监控责任制.....................19三、隐患排查整改制度.............................21四、资金使用专项制度.............................22五、重大隐患报告制度.............................23六、隐患建档监控制度.............................23七、事故隐患报告和举报奖励制度...................24八、隐患排查整改考核制度.........................24第五章“双重预防机制”培训计划......................26第六章“双重预防体系”考核奖惩制度.................29第七章风险分级管控实施绩效考核细则.................31第八章隐患排查治理绩效考核细则.....................33第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表...............34第十章安全风险公告制度.............................35第十一章矿山信息收集...............................37第十二章风险分级管控...............................39一、评估单元划分.................................39二、风险辨识内容.................................39三、风险辨识方法.................................40四、风险辨识频次.................................40五、风险评估方法.................................40六、风险分级.....................................40七、风险管控清单.................................40八、风险管控责任.................................40九、风险管控措施.................................40十、风险管控检查频次和方式.......................41十一、风险告知...................................41附件1：地下矿山评估单元划分清单.....................42附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单...................44附件3：井下风险管控清单.............................46附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单...................56附件5：井下隐患排查清单.............................65附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单...................80附件7：隐患排查治理信息台账.........................86附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表..............871第一章“双控”体系建设领导小组关于成立“双控”体系建设领导小组的通知公司所属各单位：为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。公司成立以主要负责人为组长、各分管副总经理为副组长、各部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全管理部王建国担任办公室主任，负责对“双控”体系建设工作进行全面组织、指导、检查监督。一、领导小组成员组长：副组长：成员：“双控”体系建设办公室主任：二、领导小组职责如下：组长：全面负责双重预防机制的运行、评估、考核与奖惩；负责健全全员安全生产责任制，保障工作开展所需的人力、物力和资金投入；负责组织本单位风险评估单元的划分、2风险辨识、风险分级、风险管控措施的制定与落实，隐患排查与治理；审定工作实施方案,审查批准有关重大事项,组织落实工作措施,督查工作开展情况,协调解决有关问题。副组长：负责分管范围内的风险评估单元划分，风险辨识、风险分级、风险管控和公示，以及隐患排查治理等工作；明确风险辨识、分级和管控的层级部门，负责组织制订分管部门风险分级管控制度和考核标准，并对内部风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核。各部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织制定各自专业范围内的风险评估单元划分、风险辨识、风险分级和管控措施的制定、效果评估等工作，以及隐患排查治理等工作。各部门人员对评估出的较大风险或重大风险，必须逐一制定有针对性风险管控方案，确保实现重点管控，较大风险由岗位、班组、车间（部门）共同管控，由车间（部门）负责人组织制定管控方案，重大风险由岗位、班组、车间（部门）、公司共同管控，由公司主要负责人组织制定管控方案。xxxxxxxx有限公司2019年9月20日3第二章“双控”体系建设工作实施方案平泉小寺沟矿业有限公司安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。一、指导思想认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。二、工作范围公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。三、工作组织为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：4副组长：成员：领导小组下设办公室，主任：井下组（生产技术部、井下施工项目部），由负责。选厂组（选矿厂、质检部），由负责。后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由负责。四、工作目标2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。五、工作步骤（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日）1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。2、成立工作领导小组，编制“双控”制度；3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日）51、评估单元划分，确定评估单元；井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、供风、通讯、供水、消防等划分主单元；选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单元；尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环境等划分主单元。2、风险辨识；辨识组织：班长组织对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外包单位）负责人组织对所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及副组长负责组织对所属各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行审核、补充、完善。辨识要素：风险辨识主要从生产过程中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识（危险和有害因素分类GB/T13861-2009)。辨识方法：辨识方法应符合GB/T13861-2009规定,优先选用头脑风暴法、安全检查表分析法、作业危害分析法。风险类型：风险类型应按照GB6441-86的规定进行划分。辨识频次：每年开展一次全面辨识，当法律、法规、标准规范增减或修订、发生生产安全事故、组织机构发生重大调整、新改扩建设项目、使用6新材料、新设备、新工艺、新技术、周边环境、气候条件发生重大变化时应开展专项辨识。3、风险评估；评估方法：推荐选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）。风险分级风险分为重大、较大、一般、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。4、风险控制措施制定；管控措施制定由风险辨识部门制定，领导小组审核确认；较大及以上等级的风险应当制定专门的管控方案。5、风险控制措施落实。落实管控责任：重大风险由矿（厂）级、部门（车间）、班组和岗位共同管控；较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控；一般风险由班组和岗位共同管控；低风险由岗位管控。编制风险管控清单：风险管控清单应包括辨识部位、存在风险、风险分级、可能导致的事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人。监督检查：逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况，主要负责人每季度至少组织检查一次，部门（车间）负责人每月至少组织检查一次，班组每半月至少组织检查一次。7风险告知：应建立安全风险公告制度，按照冀安委办函〔2019〕87号文件要求在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，较大及以上安全风险公示栏，绘制安全风险四色图等。（三）隐患排查与治理阶段（2019年11月1日至11月30日）：隐患排查清单：依据安全风险管控清单，按照风险等级与管控责任分别编制各级、各部门隐患排查清单，隐患排查清单应包括：风险部位、风险因素、风险管控措施、措施失控表现、管控部门、管控责任人、排查部门、排查责任人和排查频次。隐患排查检查表及排查方式：按照隐患排查清单制定综合、日常、专业、专项检查表。综合检查由主要负责人及安全管理部门组织；日常检查由车间、班组、岗位组织；专业检查由专业部门（专业人员）组织；专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等开展的隐患排查活动，由主要负责人及各相关部门人员组织。隐患排查频次：主要负责人每季度至少组织一次；安全管理部门每旬至少组织一次；部门（车间）每周至少组织一次；班组每天组织一次。一次，班组每半月至少组织检查一次。隐患治理信息台账：台账应包含排查时间、排查人、隐患部位、隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、责任部门、责任人、复查时间、复查人和复查结果。8（四）形成企业常态化“双控”运行机制、持续进行改进1、及时纠正偏差，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，更换风险公告栏及风险告知卡。