浙江乡镇广电网络三年发展规划

浙江乡镇广电网络三年发展规划2目录一、指导思想.........................................................................................................................2二、目标.................................................................................................................................2(一)加强网络建设，增加双向网络覆盖率，构建网络安全防护体系.............................2(二)助力市场推广，提高大众基础用户和全业务渗透率，推动融合信息化发展..........2(三)提升客户服务能力，提升用户感知.............................................................................5(四)强化服务职能，实施惠民工程，承担社会责任.........................................................5三、乡镇业务单元现状.........................................................................................................5(一)网络现状.........................................................................................................................5(二)市场现状.........................................................................................................................6(三)客户服务现状.................................................................................................................7(四)宣传及信息化服务现状.................................................................................................7四、重点工作规划.................................................................................................................8(一)基础设施建设.................................................................................................................8(二)市场业务发展...............................................................................................................10(三)客户服务体系...............................................................................................................15(四)宣传及信息化...............................................................................................................16(五)网格化管理...................................................................................................................17(六)评选与达标...................................................................................................................23附件一：《乡镇业务单元员工培训课程一览表》...................................................................24附件二：《乡镇业务单元年度经营责任书》范本...................................................................25附件三：《网格营销目标分解表》模板...................................................................................32附件四：《网格业绩数据统计表》模板...................................................................................33附件五：《网格主管、网格专员、业务受理考核指标表》范本...........................................342根据国家广电总局发布的《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的精神，和浙委办[2011]100号文件要求，全省有线网络全面推进实施“统一规划建设、统一技术标准、统一集控平台、统一品牌形象、统一运行管理”的“五个统一”一体化运行。浙江华数广电网络股份有限公司作为浙江省“一省一网”整合运营的主体，通过推进实施“全省超高速骨干网建设、全省接入网改造建设、全省全业务（电视、宽带、通信）云平台、开放业务云平台、全省信息基地云平台”五大建设工程，实施城乡一体化、海岛一体化发展的广电网络全业务综合服务，全面支撑“智慧浙江”和“数字家庭”的发展，打造成为全国运行服务和管理水平最高、安全性能最佳的有线网络。当前，全省有线网络面临的竞争格局日趋复杂严峻，为巩固市场、拓展产业，确保存量、提高增量，巩固有线网络的主阵地地位，浙江华数将以网络设施建设为基础，大力加强市场用户的发展、维护、服务，尤其是加强从城市中心市场向乡镇周边市场的拓展和强化，集中优势资源，全力提升乡镇市场的占有率和价值边界，使乡镇业务单元全面发展，充分发挥乡镇业务单元作用，从而促成全省有线网络核心竞争力的提升，特制订本规划方案。一、指导思想提升乡镇网络水平，增强乡镇市场拓展能力，建设成互联互通、管理规范、技术先进、安全高效的广播电视网络平台和公共信息服务平台的基础，全面推进全业务覆盖，打造乡镇市场的新价值，给广大乡镇群众带来多层次丰富的精神文化产品和优质的服务，给乡镇党委政府提供宣传服务的抓手和平台。二、目标(一)加强网络建设，增加双向网络覆盖率，构建网络安全防护体系建设基于云平台技术架构的、满足全业务发展的下一代广播电视宽带接入网络，实现网络能力从单一的广播网络到广播与IP融合网络的发展，网络模式从单一有线到无线有线一体化的发展。加快接入网络的双向化、数字化改造，到2018年底，城镇区域的双向网络覆盖率达到100%，农村区域的双向网络覆盖率达到70%。加大IP宽带网络能力的建设，到2018年底，实现城镇家庭宽带接入能力达到100M，农村家庭宽带接入能力达到30M。2加强发展无线WiFi网络的建设，推进重点乡镇和先进农村的公共区域的无线热点覆盖，开展家庭的无线WiFi入户工程。加强网络运行维护管理，提高网络冗余度，降低网络故障，提升用户服务体验。在“数字双向化、互动宽带化、全业务新媒体”的发展趋势下，全面构建全省统一的、高效的、广电特色的信息网络安全防护体系，构建坚实可靠的信息安全体系，能够有效抵御一定规模的网络攻击，有效完成广电总局信息安全建设试点工作，在广电行业形成广泛深远印象。(二)助力市场推广，提高大众基础用户和全业务渗透率，推动融合信息化发展1.全省乡镇业务单元业务发展总体目标，如下图1。图1：全省乡镇业务单位业务发展总体目标2.全省乡镇业务单元大众市场业务发展目标1)规划目标根据全省32家子公司2015年7月数据统计，全省32家子公司所在乡镇大众基础出账用户共230万户，平均入户渗透率为71%；其中云电视出账用户共16.5万，平均渗透率为7%；其中云宽带出账用户共28万，平均渗透率为12%。2016年-2018年，全省乡镇业务单元大众市场用户发展目标参见下表1。表1：全省乡镇业务单元用户发展目标类别渗透率2015年7月2016年2017年2018年夯实基础，提高渗透，增加收入提高大众基础用户渗透率提高宽带业务渗透率提高互动业务渗透率推动融合信息化发展3类别渗透率2015年7月2016年2017年2018年A类基础用户A类区域大众市场出账用户平均入户渗透率为79%。若子公司入户渗透率≤79%，大众基础出账用户入户渗透率达到79%；若子公司入户渗透率79%，大众基础出账用户入户渗透率保持基础上净增。云电视10%14%17%20%云宽带20%24%26%28%B类基础用户A类和B类区域大众市场出账用户平均入户渗透率为76%。（除瑞安数据）若子公司入户渗透率≤76%，大众基础出账用户入户渗透率达到76%；若子公司入户渗透率76%，大众基础出账用户入户渗透率保持基础上净增。云电视7%10%13%15%云宽带10%14%17%20%C类基础用户A类、B类和C类区域大众市场出账用户平均入户渗透率为71%。（除瑞安、洞头数据）若子公司入户渗透率≤71%，大众基础出账用户入户渗透率达到71%；若子公司入户渗透率71%，大众基础出账用户入户渗透率保持基础上净增。云电视3%6%8%10%云宽带4%8%12%15%备注：入户渗透率=大众市场出账用户数/家庭户数；平均入户渗透率=大众市场出账用户总数/家庭总户数（家庭户取自2010年第六次人口普查数据）。大众云电视渗透率=大众云电视出账用户数/大众基础出账用户数；大众云电视平均渗透率=大众云电视出账用户总数/大众基础出账用户总数；云宽带公式同上。其中根据地市经济发展水平和各地网络现状将子公司分为A、B、C三类，进行针对性强、适应当地特点的业务拓展。43.全省乡镇业务单元集客市场业务发展目标集客业务涵盖四大产品体系，包括商业数字电视业务、数据业务（宽带、组网业务）、监控业务、ICT业务(智慧项目)。根据全省32家子公司2015年7月数据统计，全省32家子公司商业数字电视基础出账终端共31.7万个，客户数共计31038；互动电视出账终端共10.14万个，互动渗透率为32.81%；商业宽带出账用户共0.63万，宽带相对渗透率为20.4%；监控业务及ICT业务实现合同额7150万；集客收入占子公司整体收入的12.11%。2016年-2018年，全省乡镇业务单元集客收入占比及商业市场用户发展目标参见下表2。表2：全省乡镇业务单元集客收入规划表集客收入占比2016年2017年2018年16%18%20%全省乡镇业务单元商业用户发展目标类别2015年7月2016年2017年2018年A类基础出帐终端14.47每年保持1%以上的净增长互动电视渗透率50.24%55%60%65%商业宽带相对渗透率45.35%70%90%110%B类基础出帐终端10.03每年保