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SMT厂家考察评核表1.公司概况(此第一项由厂商填写�稽核人员确认)供应商名称�大陆��供应商名称�大陆以外地区��详细地址�大陆��详细地址�大陆以外地区��电话�大陆��电话�大陆以外地区��传真�大陆��传真�大陆以外地区��公司成立时间�厂房面积�㎡��业务联系人�部门�职位�手机�质量主管�部门�职位�手机�最高主管�部门�职位�手机�公司总人数�人技术/生产工程师�人品质工程师�人质量体系认证�□无□ISO9001□TS16949□QS9000□ISO14001其它�认证时间�产品认证�□EMC□FCC□CCEE□UL□其它�主要客户名称份额主要供应商名称份额主要产品名称份额产能�点/天��主要生产设备名称型号数量主要生产设备名称型号数量2.考察结果�A�实际得分�等级�100�90�优秀89.9�75�良好74.9�60�合格�不合格项须重新现场考察至关闭后方可列为合格供应商�59.9�40�不合格40以下�不予采用�B�实际分值=每项分数之和�C�单项分数=基数*�分值/分数�4=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注1管理责任与组织架构10完整的公司建筑分布图和厂房平面图3公司的长期与近期发展计划3完整的组织结构图�包括负责人的姓名�2完整的质量部门的组织结构图�包括姓名�3有无明确的品质方针�并广泛传达至每一名员工2有无长/短期计划以达到组织的品质方针3质量部门负责人是否直接向最高管理层汇报3新员工的培训/记录0没有看到相关的培训记录老员工的持续培训/记录0没有看到相关的培训记录2物料计划与出货15是否采用先进的信息管理系统�MIS��员工是否接受了相应的培训1软件名称�物料计划应定期更新3周期�定期清点存货3周期�生产报表3周期�出货日期的准确性与文件记录3出货计划应定期更新3周期�供应商的选择与评核程序3采购控制程序�包括交货时间的控制�3产品的追溯性�包括卡通和产品本身�3当生产实数与计划数有偏差时�如何处理3客户提供的文件资料如何控制与发放�如何控制版本�3合同评审程序�包括采购与接单�3有无专人负责与客户联络�有无规定具体的联络方法�当该负责人不在时�有无后后备人员�33文件控制10完整的文件清单3文件化的资料收发/保存程序3如何控制文件版本�如何保证失效的文件不被误用3外部资料�包括客户提供的文件�的控制与使用3电子文档的保存与防复制程序3软件的保存与防复制程序3文件的发出与更改之前应审核34SMT制程控制204.0概况员工的培训与记录0没有看到相关的培训记4=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注录操作指示书是否完备及置于工作台2有无流程图�2有无防尘措施�效果如何�1没有防尘措施车间的温度及湿度控制�1温度�湿度表格做的不清楚问了几个人给不出答案有无防静电程序�0无工人有无穿戴防静电帽、衣、鞋、手腕带1员工穿戴衣服不整洁�衣服的扣子没有扣�没有带静电环操作。设备有无妥善接地�工作台有无防静电席�地面有无铺设防静电地板�1工作台表面清洁不够�还有灰尘�地面也有灰尘�没有相对的防尘设施以上防静电措施的有效性如何定期检测�1周期�有无制定并执行搬运、包装、运输过程中的产品防护程序��防静电、防震等�2合格品、不良品、在制品应明确标示与区分1标示不太清楚。散料、成品、工具是否有各自的摆放区域并明确标识2暂时不用的工具、物料等应及时收回2有无适当的物料交收程序�对一些贵重的物料如BGA等�如何确保不会被遗失�2整个车间是否给人一个秩序井然、干净整洁的感觉2生产废料是否及时清理干净2员工头发是否塞入工帽中�有无留指甲�厂牌应佩戴于肩上2生产线所用的物料、工具等是否置于最顺手的位置�工人不须弯腰或伸长手臂即能拿取2所有物料是否经IQC验收合格�如为不合格品�有无重工、拣选、放行的指引2PIE有否对拉上不良品及时进行分析并提出改进意见2车间应有良好的防尘与照明条件2车间的布局是否适合进行开放式的管理2每小时的生产计划/实际生产量是否实时公布24.1丝印工人有无规定戴手套�自动或手动�如是自动的如何控制程式�1看见工人只戴了一只手套工作�并且用裸手去接触主板�防静电意识不强有无规定锡膏的型号�2型号�锡膏有无实行先入先出�FIFO��如何控制�2锡膏储存的温度控制如何�24=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注锡膏的有效期控制�2使用中的锡膏如何控制�2模板的使用指示书2模板的保养与维护2模板有无堆叠摆放�2模板的标识是否清晰明确24.2贴片2贴片程式的编写及控制程序�有无版本的控制�2电脑有无密码保护以确保只有经授权的人员方可修改程式�程序如何�22如何确保所有的元件使用正确�有无工作指示书�2有无对一些关键的参数进行规定及监控�有哪些参数�2在大批量生产前有无进行小规模试产的程序�2如有工程更改�如何控制�2对BGA�有无重工的手段�2设备型号�如何处置掉件�2掉件率�一台机最多一次能打多少点�速度如何�2最小的元件规格�2规格�4.3回流焊机器程式的控制�有无版本的控制�有无密码控制程序�2有无对一些关键的参数进行规定及监控�有哪些参数�2如何确定温度曲线及控制�如果发现实际温度超出标准�如何处理�2225仪器与设备的控制15完整的仪器和设备清单3应制定并执行仪器校准程序�并保存记录3应制定并执行生产设备定期保养程序3是否由专人负责以上工作3校准或保养的有效期标贴应粘贴于仪器和设备上3操作人员应经适当培训保证能按操作指引正确操作3仪器设备的使用和储存环境应加以适切规定和控制3仪器设备在使用中失效时�应有检讨和召回程序3仪器的外发校准控制程序36质量控制206.1来料检验34=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注有无制定并执行来料检查流程及标准3AQL�所有的物料应经IQA检查合格才可生产0来料说是检验了�但是没有相关的报表检验记录有无妥善保存�0保存期�若来料检验不合格�是否有MRB程序0没有看见这个程序供应商的选择与评核程序2所有的物料有否AVL�合格供应商名单�2应定期统计供应商的来料品质记录并通知相关部门2周期�有无安排定期或不定期的供应商现场稽核2样板与CER的控制与使用程序2当生产线物料出现问题�采取何种处理方式2检验员应接受相应的来料检验培训2检测设备是否足够满足要求2主要检测设备�如何控制锡膏的质量�供应商有无定期提供COC�2锡膏的型号�如何检测PCB尤其是多层板�最多有几层板�2层数�PCB供应商有无提供ICT测试报告�2有无制定并执行检验过程中的防静电程序�包括仪器、人员、工作台等。2如何定期验证以上防静电措施的有效性�2周期�如何核对电子料的型号是否符合要求�2检验IC时有无用手触摸�26.2制程检验2有无检验核对表供检验员使用�该核对表有无包括元件的编号与位置�2每小时的品质状况有无及时反映出来�2品质记录有无妥善保存�2保存期�检验员有无接受相应的培训�2当不合格率达到一定指标时�有无报警程序�2不合格率指标�有无运用P-Chart来监控生产异常现象�2当有必要时�质量部门有无权力停止生产�2品质问题反馈及其跟进程序�如何判定改进措施的效果�2品质检验点的设置是否合理�由谁决定�2有无合格品与不合格品的标识与隔离措施�2对测试软件�有无使用与维护、检验程序�2有无制定并执行生产巡查程序�2如何检查锡膏的厚度�有无做RX�控制图�2仪器型号�机器已经坏�没有办法测量厚度�如何确定CPK�1外观检查时不应将PCB从传送带上取下2回流焊后有无进行AOI�2仪器型号�4=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注对BGA�有无进行X射线检查�2仪器型号�有否进行ICT全检�针床最大的针数多少�2针数�每一块PCB的每一个制程有无相应的条形码标记�有无相应的数据库保存每一块PCB的生产状况�保存期限多长�2保存期�6.3出货检验有无制定并执行检验流程及标准�2AQL�有无制定并执行生产线巡查制度�2检验员应接受相应的培训2有无进行AOI、X射线及ICT测试�2有无定期统计质量状况�2周期�如何使用并控制客户提供的资料�2当批不合格时�有无相应的处理程序�2当有放行程序时�该权限如何规定�2检验记录应妥善保存2保存期�测试软件及测试样板的使用及维护程序2有无制定并执行检验过程中的防静电程序�包括仪器、人员、工作台等。2有无制定并执行搬运、包装、运输过程中的产品防护程序��防静电、防震等�27搬运、储存、包装、保存及交货10有无制定并执行搬运、包装、运输过程中的产品防护程序��防静电、防震等�2货物搬运时是否存在粗暴操作现象�2货物不可直接置于地面2货物有无露天堆放�2货物堆放是否整齐划一�2货物堆放高度有无规定�2货物包装有无破损、变形�2仓库应干净�湿度和温度应予规定和定期监控2周期�有无实行先入先出2货物应有清晰的标识�包括名称、收货日期、生产厂商、物料编号、数量、采购单号等2贵重物料如何控制�2散装的IC如何控制数量�有无防静电措施�1没有放静电措施各类物料应分区摆放并明确标示�不良品应予隔离2有无定期对IC的储存环境�温度、湿度、防尘、防静电等�进行规定并定期监控�2温度表标准温度是21度到27度�但是实际是27.4度�湿度表标准是40-60但是实际低于404=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注如何控制客户提供的物料�如有损坏或遗失�有无处理程序�2PCB的存放有无规定�2有无规定物料有效期及重检程序�2化学品的存放规定如何�危险品有无远离主货仓�2化学品的容器有无破损、生锈�2货物收发记录是否完整�2