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（车间管理人员）培训教案ForestGLayeredProcessAudit(LPA)逐层过程审核(LPA)2目录第1部分：逐层过程审核介绍第2部分：逐层过程审核在公司的实施3第1部分：逐层过程审核介绍什么是LPA？逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。逐层过程审核(LPA)是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。逐层过程审核（LPA）确保作业方法和工作指令是有效的，解决问题的方案是适当的，所有过程问题都被识别并被迅速纠正。4策划一个LPA：•成立一个逐层过程审核团队•确定审核范围•设立项目目标•制定检查清单•确定审核频次•确定各级审核人员•建立一个监控过程，形成报告供管理层评审逐层过程审核分为过程控制审核和防错防误验证审核。过程控制审核：应该在每班生产时由车间主管进行一次审核。工厂管理应该在每周执行一次审核。防错防误验证审核：应该在每班生产前执行一次。由具备资格的人员进行防错防误验证审核。设置、维护或质量审核员通常是具备资格的人员。第1部分：逐层过程审核介绍怎样实施LPA？5第1部分：逐层过程审核介绍谁来实施LPA？任何人都能够执行逐层过程审核。生产管理部门是该程序的归口部门并执行审核。所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。每个管理层都应该执行审核。6目的：是确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。我公司目前的状况：1、人员变化大；2、产品更新快、操作复杂程度提高；3、部分生产设备自动化程度下降（如新门板线、箱发泡监控系统等）；4、KPI指标未达到；5、EMS检查、安全检查、体系审核等常出现不应出现的不符合项；6、投资审批流程复杂、周期长，以致长期的纠正措施实施慢。通过逐层过程审核，让生产管理部门及时发现和纠正不正确的动作，以利于找出存在问题的真实原因；让其它部门了解生产一线的状况，以利于更加和谐、紧密的协作；让管理层掌握准确的需求，作出相应的决策。第1部分：逐层过程审核介绍为什么要实施LPA？7第1部分：逐层过程审核介绍实施LPA的益处•减少变差（普通原因和特定原因）•预防过程错误和操作者错误•改进和保持纪律•引入持续改进行动•减少返工•减少废品和消除浪费•改善沟通•灌输和改进标准化•全面提高质量和降低成本8在各阶段发生的不符造成的成本在以下阶段发现的缺陷:货源下个流程线末尾最终检验最终用户的手里*非常小*报废*返修*大的返工*退货*短时间延时*停线*额外操作*昂贵的运输成本*返工*加班*管理成本*重订工作计划*延时发货*保修成本*增加检验次数*声誉*失去市场份额*失去业务早期探测/预防9LPA检查表：应包括的项目安全事项技术要点机器设置和参数第二道操作工序（机加工，焊接，次级装配）工具更换验证量检具控制点检程序工艺布局合理性校验验证预防性维护保养检查完成零件清洁度（无毛刺，擦伤等）整理事项10第2部分：逐层过程审核在公司的实施组织机构我公司本次实施的逐层过程审核是属于过程控制审核11表一.逐层过程审核频率和结构负责审核的管理人员审查任务项目1:新钣金门板项目2:门预装项目3:门总成项目4:门返修项目5:门发泡项目6:预装线下项目7:预装环线项目8:预装直线项目9:预混项目10:发泡平台项目11:箱发泡项目12:总装项目13:商检项目14:打包审核时间工段长白班工段长晚班车间主任白班晚班车间主任/或领班晚班质量部经理工业工程部行政部经理仓储部经理计划部经理人力资源总财务总监采购部经理产品开发经电子开发经实验中心经工会主席EMS经理IT经理第四层审核(监督)制造总经理管理者代表白班周二10：40至11：10周二10：40至11：40上班后5分钟开始，用时30分钟上班后5分钟开始，用时60分钟白班1次/月,审查内容包括号全部14个项目。管理者代表在月未进行，制造总监在月初进行。第一层审核（自查）第二层审核（自审）第三层审核（帮助）1次/班,审查内容包括号全部14个项目.2次/周，一周内同一班次所有项目必须被同一层领导审核。1次/周。每个项目在一周内会被一个部门经理审核，每个经理每周审核一个项目。第2部分：逐层过程审核在公司的实施总体计划12表二.车间主任或领班逐层过程审核计划安排表负责审核的管理人员班次项目1:新钣金门板项目2:门预装项目3:门总成项目4:门返修项目5:门发泡项目6:预装线下项目7:预装环线项目8:预装直线项目9:预混项目10:发泡平台项目11:箱发泡项目12:总装项目13:商检项目14:打包车间主任白班△主任/领班晚班△△△车间主任白班△△主任/领班晚班△△△△△车间主任白班△△△主任/领班晚班△车间主任白班△△△△△主任/领班晚班△△车间主任白班△△△主任/领班晚班△△△周四周五周一周二周三第2部分：逐层过程审核在公司的实施第二层审核计划13第2部分：逐层过程审核在公司的实施第三层审核计划表三.高层管理人员管年逐层过程审核计划安排表项目1:新钣金门板项目2:门预装项目3:门总成项目4:门返修项目5:门发泡项目6:预装线下项目7:预装环线项目8:预装直线项目9:预混项目10:发泡平台项目11:箱发泡第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第40周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第42周第40周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第43周第42周第40周第51周第50周第49周第48周第47周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第44周第43周第42周第40周第51周第50周第49周第48周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第45周第44周第43周第42周第40周第51周第50周第49周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第51周第50周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第36周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第51周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第37周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第38周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第39周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第52周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第40周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第27周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第42周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第28周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第43周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第29周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周第44周第52周第39周第38周第37周第36周第35周第34周第33周第32周第31周第30周第40周第51周第50周第49周第48周第47周第46周第45周研发总监EMS经理工会主席工业工程部经理财务总监人力资源总监实验中心经理采购部经理电子开发经理项目审核员质量部经理产品开发经理IT经理行政部经理仓储部经理计划部经理14报告：第一层审核总体、项目分白、晚班，日报告。第二层审核总体、项目分白、晚班，周报告。第三层审核总体、项目周报告。第四层审核检查项目月报告。每天报告S类、A类缺陷。监控每天报告各“项目检查清单”的完成情况、检查时间的调整情况，以及各层审核中记录差异较大的情况。第2部分：逐层过程审核在公司的实施监控报告15第2部分：逐层过程审核在公司的实施检查清单介绍产品型号:第周审核时间(段):审核人签名:生产主管签名确认:序号检查内容周（）问题详细描述反应计划1门预装1.1门预装操作工对成型门板及其它零件进行互检（成型质量、碰划伤、掉漆、炸裂等缺陷）（影响：不合格品流入下道工序）1.2撕起门板框条拉手和门封条装配位置的PET保护薄膜.(影响:防止薄膜被压入结合部位)1.4Lion、Puma按门板上的标识方向进行装配.(门板上有标识的一方朝下装配)1.5不锈钢门板内表面须进行打磨并用酒精清洁干净,（Fastchill列不适应此条）冷藏门视窗上方位置要求用砂纸加刀片进行粗糙处理。(影响:发泡料与门板充分粘合)1.6门板四角上贴粘胶海绵，再装配拉手\框条,后用粘贴透明胶带密封。门板与塑料件外侧配合处用纤维胶带固定。(影响;防止漏泡及显缝)1.7所有电子系列的冷藏门上框条磁铁盒内装一颗磁铁；EH、Fastchill系列注意在磁铁上粘贴半圈双面胶带,有双面胶带的半圈镶嵌入框条磁铁盒里,用手压紧,再粘贴铝铂胶带固定.(影响;性能及门灯开关失效)1.8Fastchill、SXS、antiodor、Simba冰箱冷藏门上的电缆线按标识定位进行装配，用胶带粘牢。（影响：后道工序装配）1.9接地线装配在门板相应位置（Simba系列用螺钉将地线固定在门板地线孔上；Fastchill、antiodor系列地线与门板上地线接头以插界方式连接）(影响:电气安全)1.10SXS在铝合金拉手装玻璃门板槽内插一块4毫米厚的PS板,用纤维胶带粘贴接口。上下框条周边用不转移胶带粘贴。（影响：防止模具擦伤框条）1.11对装配好的预装门总成进行自检并在门体下方位置（拉手、框条）粘贴操作工号、(影响;装配质量、追溯性)1.12装配好的预装门总成放置在工装架上，每格只允许存放一张预装门总成1.13SXS门胆四边粘贴海绵条,藏门胆在排气孔位置贴不转移胶带,并按工艺要求钻排气孔,藏门胆搁架位置内侧各贴一块70*10*2mmPS板.1.14SXS在门胆装磁铁位置上粘一条双面胶按要求双面胶粘一颗磁铁后用胶带密封磁铁与门胆间缝隙,并把胆放置在贮存架上门发泡2参数检查和生产前准备2.1流量比：(POL+CP）/ISO=0.784±0.0152.2枪头压力：POL：130~150barISO：130~150bar保证两边料压差在5bar范围内；2.3料罐压力：POL：2~4barISO：2~4bar;料温:23±2℃，2.4模温：模温35-40℃（当环境温度≥25℃，模温：33-36℃）2.5注料量根据工艺参数设定（详细数据参照工艺参数表）2.6自由发泡：观察发泡料混合情况,用铲刀测定拔丝时间60±10s、不粘时间80±20s;称重计算注料2.7检查参数后填写工艺数据记录表并签名确认（每两小时检查一次）2.8检验员对工艺参数进行检查并在工艺数据记录表上签名确认3发泡操作3.1按工艺要求在门胆上钻工艺排气孔。（影响：气泡、未注满）3.2进模:对模具进行清理，从工装架上取出预装门总成和门胆总成并进行互检（外观和装配质量）。3.3合模、熟化:熟化时间≥400秒3.4开检查门体外观质量（模具夹伤、门封条翻起、漏泡等缺陷）然后放置在工装台上并贴发泡工号3.5SXS藏门取出后要求放置于定型工装,标注发泡门体取出时间,要求放