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A级要素B级要素文件/记录证据法律法规辨识法律法规清单更新记录文件发放记录培训记录、告知、宣传符合性评价报告不符合项分析整改计划措施每年一次符合性评价年度安全目标安全目标现场告知安全目标责任书定期考核企业、各组织年度安全工作计划安全生产责任制标准化实施方案主要负责人参与记录主要负责人安全承诺资源配备文件及使用记录安全承诺告知安委会会议记录安全生产汇报资料领导干部带班制度带班记录及考核记录安全生产责任制（各管理部门）安全生产责任制（主要负责人）安全责任制考核制度考核奖惩决定文件财务记录或行政文件安委会、安全部门及管理人员配备注安配备请况（委托文件）管理部门设置文件治安保卫部门及保卫人员安全生产管理网安全生产费用制度安全生产费用台账风险抵押金考核记录缴纳保险记录凭证风险评价管理制度风险评价的记录作业活动、设备、设施清单风险评价记录1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性2.1方针目标2.2负责人2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入3.1范围与评价方法3.2风险评价安全生产标准化文件清单1法律、法规和标准2机构和职责3风险管理各级评价组织文件风险分析记录风险评价有关的会议记录重大风险清单风险控制措施针对风险的教育培训计划及记录安全检查台账检查问题整改记录检查记录隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施隐患整改计划重大危险源管理制度安全监控报警设施台账安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案重大危险源应急救援预案应急救援器材台账演练记录变更管理制度变更记录变更的风险分析变更风险控制措施风险评价记录或作业许可证评审报告或记录风险评价报告、记录供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价纪录与采购有关的评价记录安全制度、操作规程清单文件发放记录现场有效地规章制度岗位操作规程文件发放记录新项目的操作规程3.7风险信息更新3.8供应商4.1安全生产规章制度4.2操作规程3.2风险评价3风险管理4管理制度3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5重大危险源3.6变更管理制度的评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录安全培训教育制度安全培训教育需求记录安全培训教育计划培训教育记录从业人员岗位标准的文件从业人员招聘资料、员工台账、档案安全资格证书及培训档案安全培训教育档案三级培训教育记录和档案从业人员安全培训教育档案特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证从业资格证管理台账新工艺、新装置的培训记录从业人员安全培训教育档案外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录安全活动计划管理部门和班组安全活动、基本功训练记录班组安全活动记录部门安全活动记录月度安全活动计划生产设施建设项目设计资料、施工记录、是生产方案等新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料建设项目安全设施竣工验收资料设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录变更资料变更风险分析记录安全评价报告和审查报告等工艺设计文件安全设施管理台账安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度6.2安全设施5.2从业人员岗位标5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6.1生产设施建设4.3修订5.1培训教育管理6生产设施及工艺安全4管理制度5培训教育监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告特种设备台账和档案特种设备维护保养记录校验报告、检修记录（特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置）特种设备档案定期检验申请资料特种设备档案和事故隐患台账报废的特种设备注销手续员工培训记录压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录紧急停车系统分布图及维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备，包括备用设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料风险评价记录岗位操作规程生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作规程和应急预案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录停车方案停车操作记录操作规程操作记录生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理排空系统及火炬管理情况工艺操作记录及交接班记录关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账监督指导有关记录联系点活动记录关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位的监督检查记录关键装置、重点部位应急预案应急预案演练记录设备检维修管理制度检维修记录年度综合检维修计划检维修风险分析记录检维修方案6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位6.6检维修6生产设施及工艺安全工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续分析、验收合格证明危险性作业安全管理制度或操作规程作业许可证安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所重大危险源现场安全警示标志和告知牌警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录作业许可证消防设施与器材配备情况相应安全防护用品（具）承包商之间的安全生产协议检查记录有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定机动车辆进入生产装置区、罐区手续承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录安全协议书职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料职业危害防治计划和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案检查记录职业危害监测制度职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划健康查体报告个体防护用品台账职业卫生防护设施台账化学品普查表危险化学品档案化学品鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单“一书一签”采购的危险化学品名录8.3劳动防护用品9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和7.1作业许可7.2警示标志7.3作业环节7.4承包商8.1职业危害项目申报8.2作业场所职业危害管理6.6检维修6.7拆除和报废6生产设施及工艺安全7作业安全8职业健康9危险化学品管理采购的危险化学品中文“一书一签”9.4化学事故应急咨询服务电话“一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.5危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.6危害告知劳动合同及宣传、培训教育记录危险化学品安全管理制度危险化学品出入库记录检查记录巡线记录危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件备案文件10.1应急指挥与救援系统应急救援预案应急救援预案应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录应急救援预案应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案演练评价报告应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执应急预案事故台账和调查报告事故或事件后，对预案评审的报告事故调查报告事故管理制度事故调查报告事故台账和调查报告事故调查报告事故管理规定事故管理台账事故档案事故管理制度已发生事件的调查处理报告10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查9.3化学品安全技术说明书和9.7储存和运输10.2应急救援设施9危险化学品管理10事故与应急安全检查管理制度安全检查计划各种安全检查表安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录安全检查台账检查考核记录安全检查台账检查问题整改记录安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料进一步完善的安全标准化工作的计划和措施有关制度及台账、记录落实情况及整改效果11.3整改11.4自评11.1安全检查11.2安全检查形式12本地区的要求11检查与自评主导部门备注安环部安环部安环部人资事业部安环部安环部安环部安环部企管部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部企管部安环部安环部安环部安环部安环部负责人人资财务、人资安环部安环部安环部/人资/人资安环部财务//安环部安环部安环部安环部未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 3.未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）安全生产标准化文件清单安环部安环部安环部安环部安环部安环部/事业部安环部安环部安环部安环部事业部事业部//安环部安环部能动安环部安环部安环部能动/品管/技术能动/品管/技术能动/品管/技术安环部安环部安环部采购采购采购采购安环部1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；安环部2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：事业部变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。事业部事业部技术1.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）2.不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）1.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）安环部安环部、技术安环部、技术安环部安环部安环部/人资安环部/事业部人资人资安环部安环部企管部企管部安环部安环部安环部安环部事业部事业部安环部安环部安环部安环部事业部事业部事业部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部能动安环部能动能动能动技术事业部安环部安环部能动能动能动能动主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。能动能动能动能动能动能动能动能动能动能动能动能动技术/事业部能动能动/能动能动技术技术技术技术技术技术技术技术技术技术事业部技术事业部//事业部安环部安环部安环部/安环部安环部安环部安环部能动能动能动能动能动1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决项）未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。能动能动能动能动能动能动能动能动能动能动能动安环部安环部企管部企管部安环部安环部安环部安环部安